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目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024****政府部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

****人民政府2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

****人民政府2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

****人民政府2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

****人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

****人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

****人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

****人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

****人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

****人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2024****政府部門預(yù)算表

（一）2024年部門收支預(yù)算總表

（二）2024年部門收入預(yù)算總表

（三）2024年部門支出預(yù)算總表

（四）2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024****政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、部門概況

（一）主要職能

****政府是大地鄉(xiāng)本級(jí)人****機(jī)關(guān)，****機(jī)關(guān)。堅(jiān)定黨的路線方針政策、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推進(jìn)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明及和諧社會(huì)建設(shè)的任務(wù)。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和《地方組織法》的規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新形勢(shì)，新時(shí)期大地鄉(xiāng)黨委、政府重點(diǎn)履行以下職能：

1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策。以“科學(xué)發(fā)展觀”為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立和落實(shí)“中華民族偉大**”，宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、****機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人代會(huì)的決定、決議。

2、為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)**策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)；引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)**經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度。

3、為群眾提供公共服務(wù)。編制區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；完善社會(huì)化服務(wù)體系，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移；完善農(nóng)村社會(huì)保障體系，做好最低生活保障、五保老人集中供養(yǎng)、低保家庭子女義務(wù)教育、失地農(nóng)民基本生活保障、新型農(nóng)村**醫(yī)療和勞動(dòng)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)等工作；完善衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)建設(shè)；完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系，抓好教育、科技、文化、廣播電視、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利的技術(shù)推廣等服務(wù)工作。

4、加強(qiáng)社會(huì)管理。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、義務(wù)教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、財(cái)政、稅收、民政、**、司法、人武、人口和計(jì)劃生育、市場(chǎng)秩序、農(nóng)業(yè)**、森林**、水**管理等行政管理工作；****社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用；依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)，配合上級(jí)行政執(zhí)法主體做好有關(guān)行政執(zhí)法工作。

5、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合管理。加強(qiáng)法制宣傳教育，開(kāi)展民主法治村****等創(chuàng)建活動(dòng)；構(gòu)建公共安全防控體系，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等各項(xiàng)工作；構(gòu)建權(quán)益保障體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)****村委會(huì)的指導(dǎo)，健全村級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的充滿活力的村民自治機(jī)制，推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)。

7、法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，景寧****人民政府部門預(yù)算包括：景寧****人民政府本級(jí)預(yù)算。

二、2024****政府部門（單位）預(yù)算安排情況說(shuō)明
****人民政府2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，****政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。****政府2024年收支總預(yù)算1338.92萬(wàn)元。

****人民政府2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

****政府2024年收入預(yù)算1338.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2329.63萬(wàn)元，下降63.50%，主要是部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算將在年中追加下達(dá)。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入602.44萬(wàn)元，占44.99%；政府性基金收入426.02萬(wàn)元，占31.82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余310.91萬(wàn)元，占23.73%。

****人民政府2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
****政府2024年支出預(yù)算1338.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2329.63萬(wàn)元，下降63.50%，主要是部分項(xiàng)目支出為年中上級(jí)下達(dá)預(yù)算追加，在年初預(yù)算中未下達(dá)。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出422.01萬(wàn)元、國(guó)防支出1.8萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.69萬(wàn)元、農(nóng)林水支出331.23萬(wàn)元、住房保障支出31.52萬(wàn)元、其他支出426.02萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出406.92萬(wàn)元，占30.39%；日常公用支出27.78萬(wàn)元，占2.08%；項(xiàng)目支出904.22萬(wàn)元，占67.53%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

****人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

****政府2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1028.01萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算602.00萬(wàn)元、政府性基金426.02萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出422.01萬(wàn)元、國(guó)防支出1.8萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出63.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.69萬(wàn)元、農(nóng)林水支出331.23萬(wàn)元、住房保障支出31.52萬(wàn)元、其他支出426.02萬(wàn)元。

****人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

****政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款912.90萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1111.75萬(wàn)元，下降54.91%，主要是一般公共預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算有較多年中追加預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出422.01萬(wàn)元，占46.23%；國(guó)防支出1.8萬(wàn)元，占0.20%；科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，占1.09%；文化旅游體育與傳媒支出24萬(wàn)元，占2.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.65萬(wàn)元，占6.97%；衛(wèi)生健康支出28.69萬(wàn)元，占3.14%；農(nóng)林水支出331.23萬(wàn)元，占36.28%；住房保障支出31.52萬(wàn)元，占3.46%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

(1)一般公****人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）3.92萬(wàn)元，****人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

(2)一般公****人大****人大事務(wù)支出（項(xiàng)）50萬(wàn)元，主要用****人大民生議事項(xiàng)目）建設(shè)使用。

(3)一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）221.63萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)編制人員工資福利和對(duì)其個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出。

(4)一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）90.21萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資，勞務(wù)派遣人員工資，遺屬人員補(bǔ)助。

(5)一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）0.7萬(wàn)元，****中心提升改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(6)一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）55.55萬(wàn)元，主要用于稅收超收分成、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)等一般公共服務(wù)支出。

(7)國(guó)防支出（類）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）1.8萬(wàn)元，主要用于民兵連長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼。

(8)科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要用于科技特派員項(xiàng)目。

(9)文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）13萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)支出。

(10)文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）11萬(wàn)元，主要用于2023文化禮堂提升使用。

(11)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1萬(wàn)元，主要用于新時(shí)代無(wú)邪教“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”****基地建設(shè)費(fèi)。

(12)社會(huì)保障****行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）17.64萬(wàn)元，主要用于退休人員養(yǎng)老服務(wù)支出。

(13)社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）30.01萬(wàn)元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(14)社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)年金繳納使用。

(15)衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.19萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納使用。

(16)衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）16.5萬(wàn)元，主要用于支付社保公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部分使用。

(17)農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）8萬(wàn)元，主要用于景農(nóng)發(fā)（2023）298號(hào)2023年主要農(nóng)作物統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)補(bǔ)貼資金發(fā)放。

(18)農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）169.98萬(wàn)元，主要用于景寧林業(yè)有害生物防控、區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)(林區(qū)道路硬化項(xiàng)目)、景自然資規(guī)(2023)68號(hào)2022年度涉林****基地?fù)嵊茏o(hù)補(bǔ)助資金等發(fā)放。

(19)農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）15萬(wàn)元，主要用于公益林補(bǔ)償資金。

(20)農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項(xiàng)）12.96萬(wàn)元，主要用于護(hù)林員及半專業(yè)管護(hù)隊(duì)報(bào)酬等支出。

(21)農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）4.34萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村水價(jià)改革補(bǔ)助發(fā)放。

(22)農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村**（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）50萬(wàn)元，主要用于民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展項(xiàng)目資金支出。

(23)農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合****委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）70.95萬(wàn)元，主要用于村干部報(bào)酬、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、景農(nóng)發(fā)（2023）293號(hào)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金等支出。

(24)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）31.52萬(wàn)元，主要用于行政及事業(yè)人員住房公積金支出。

****人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

****政府2024年一般公共預(yù)算基本支出434.70萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)406.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)27.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

****人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

****政府2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款426.02萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少108.01萬(wàn)元，下降20.23%，****政府性基**排的項(xiàng)目有所減少，金額下降。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他支出（類）支出426.02萬(wàn)元，占100%

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）其****政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排****政府性基**排的支出（項(xiàng)）426.02萬(wàn)元，主要用于墾造耕地整改項(xiàng)目資金、景水2022年36號(hào)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施安全建設(shè)項(xiàng)目資金、大地鄉(xiāng)仙湖村鄭公垟滑坡應(yīng)急排險(xiǎn)資金等項(xiàng)目資金及2023年公益林護(hù)林員管護(hù)費(fèi)、景人大常辦(2023)61號(hào)2023年度人大工作經(jīng)費(fèi)、景自然資規(guī)（2023）175號(hào)2022年度耕地保護(hù)補(bǔ)償資金等2023年度應(yīng)付未付項(xiàng)目及年末下達(dá)項(xiàng)目。

****人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

****政府2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

****人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

****政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.7萬(wàn)元，下降69.07%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。****機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與上年執(zhí)行數(shù)持平的主要原因是未安排預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.7萬(wàn)元，下降55.22%。主要用于上級(jí)大地來(lái)進(jìn)行檢查、****村委來(lái)鄉(xiāng)活動(dòng)等接待支出。減少的主要原因是貫徹壓減三公經(jīng)費(fèi)支出精神，根據(jù)上級(jí)要求壓減。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元，下降100%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元，下降100%，主要****機(jī)關(guān)事務(wù)局，本年不再使用公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年****本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6.9萬(wàn)元，下降4.54%，主要是人員減少，預(yù)算數(shù)降低。

2.政府采購(gòu)情況。

2024****政府****政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024****政府其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)4個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款904.22萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

12.一般公****人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表事務(wù)服務(wù)的支出。

13、一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政****政府提供一般公共服務(wù)的支出。

14、一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理****政府提供一般公共服務(wù)的支出。

15、一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事****政府提供一般公共服務(wù)的支出。

16、一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)****政府提供一般公共服務(wù)的支出。

17、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 其他財(cái)政事務(wù)****政府提供一般公共服務(wù)的支出。

18、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)****政府提供一般公共服務(wù)的支出

19、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款） 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映群眾團(tuán)體提供一般公共服務(wù)的支出。

20、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其其他公共安全支出（項(xiàng)）指反映提供一般公共安全的支出。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）民間組織****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面民政管理事務(wù)的支出。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面民政管理事務(wù)的支出。

23、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離****政府在社****行政事業(yè)單位離退休的支出。

24、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****政府在社****行政事業(yè)單位離退休的支出。

25、社會(huì)保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)****政府在社****行政事業(yè)單位離退休的支出。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面社會(huì)福利的支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)****政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

31、衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位****政府在衛(wèi)生健康方面支出。

32、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境****政府節(jié)能環(huán)保支出自然生態(tài)保護(hù)支出方面支出。

33、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保****政府節(jié)能環(huán)保支出其他節(jié)能環(huán)保支出方面支出。

34、城鄉(xiāng)社****社區(qū)環(huán)****社區(qū)環(huán)境****政府****社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面支出。

35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)****政府農(nóng)業(yè)支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等

36、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 產(chǎn)業(yè)化****政府林業(yè)產(chǎn)業(yè)化方面支出。

37、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜****政府農(nóng)田水利支出。

38、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會(huì)****政府用于社會(huì)發(fā)展方面扶貧支出。

39、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）指沒(méi)有反映上述功能科目的扶貧支出。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的****政府農(nóng)村綜合改革一事一議支出。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合****委員會(huì)和村黨支部的****政府農(nóng)村綜合改革對(duì)村集體補(bǔ)助。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)****政府農(nóng)村綜合改革對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助。

43、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 公路****政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的公路運(yùn)輸支出支出。

44、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金****政府用于住房方面的支出。

45、其****政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排****政府性基**排的支出（項(xiàng)）指反映不能劃分到上****政府支出。