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****政府

關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)題整改情況的公告

2023年9月至11月，****辦公室、縣審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)，出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)報(bào)告（高審委辦經(jīng)責(zé)報(bào)〔2023〕4號(hào)）。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我鎮(zhèn)高度重視，迅速研究安排整改工作，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改各項(xiàng)要求，現(xiàn)將問(wèn)題整改完成情況公告如下。

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完成情況

（一）對(duì)“挪用村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金11萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。一是**鎮(zhèn)上壩村已按照要求歸墊此筆資金。二是對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)開展培訓(xùn)，****社區(qū)）嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章制度，合理、合法使用村集體資金。

（二）對(duì)“村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金部分收益未在專戶進(jìn)行核算”的整改情況

已完成整改。一是于2024年2月22日****公司將村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金4.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入******委員會(huì)產(chǎn)業(yè)扶持基金專戶進(jìn)行核算，2月23日4.5萬(wàn)元已轉(zhuǎn)入基金專戶。二是指導(dǎo)治安村及時(shí)修訂完善《治安村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理使用實(shí)施細(xì)則》，****社區(qū)）基金監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)專人專賬管理、專賬核算、封閉運(yùn)行，保障基金的安全。****社區(qū)）開展自查自糾，責(zé)令存在自****社區(qū)）限期整改。

（三）對(duì)“未及時(shí)收回村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金投資收益5.03萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。一是對(duì)接涉事企業(yè)，查明欠款原因，核查應(yīng)收回資金數(shù)目，2月23日，******公司已支付上壩村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資收益3.8萬(wàn)元；2月23日，**峰****公司已支付治安村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資收益1.23萬(wàn)元。二是制定了《關(guān)于調(diào)整**鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金及村集體經(jīng)濟(jì)組織“三資”****小組成員的通知》（復(fù)府發(fā)〔2024〕3號(hào)），****小組負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金及村集體經(jīng)濟(jì)組織“三資”的管理使用工作，同時(shí)指導(dǎo)制定了村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理細(xì)則，進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理。

（四）對(duì)“對(duì)財(cái)務(wù)管理制度與‘三重一大’制度矛盾”的整改情況

已完成整改。已完成對(duì)《**鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》《****鎮(zhèn)黨委工作規(guī)則》《****鎮(zhèn)黨委會(huì)議事決策規(guī)則》《**鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公會(huì)議制度》《****機(jī)關(guān)效能管理制度》等內(nèi)控制度自查自糾，對(duì)《****鎮(zhèn)黨委會(huì)議事決策規(guī)則》《****機(jī)關(guān)效能管理制度（財(cái)務(wù)管理等制度）》進(jìn)行了修訂完善，同時(shí)對(duì)全體干部職工開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求務(wù)必嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)內(nèi)控管理制度。

（五）對(duì)“大額資金支出未經(jīng)“三重一大”集體決策”的整改情況

已完成整改。一是對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的14筆資金，共計(jì)102.33萬(wàn)元，進(jìn)行再核實(shí)。其中，有1筆資金支出已通過(guò)黨委會(huì)研究議定，涉及資金10.95****文化站宿舍改造工程款）；有13筆未進(jìn)行開會(huì)討論（91.38萬(wàn)元），我鎮(zhèn)已安排專人對(duì)涉及工程項(xiàng)目開展“回頭看”，進(jìn)一步核實(shí)項(xiàng)目工程量和工程質(zhì)量，確保有關(guān)項(xiàng)目不存在工程數(shù)量缺失和質(zhì)量問(wèn)題，已于2024年2月，經(jīng)鎮(zhèn)黨委會(huì)研究補(bǔ)議，認(rèn)定該13筆款項(xiàng)符合支付條件。二是及時(shí)修訂完善我鎮(zhèn)《**鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》等內(nèi)控制度，已組織全體干部職工對(duì)有關(guān)內(nèi)控管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，并督促相關(guān)責(zé)任人員在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度。

（六）對(duì)“違規(guī)租用車輛”的整改情況

已完成整改。一是對(duì)公務(wù)用車使用現(xiàn)狀進(jìn)行自查自糾，于2024年2月，修訂完善了《****機(jī)關(guān)效能管理制度》，明確了我鎮(zhèn)公務(wù)用車管理等制度，我鎮(zhèn)將嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定，規(guī)范公車管理。二是于2月8日對(duì)以春節(jié)宣傳經(jīng)費(fèi)名義借出的3萬(wàn)元進(jìn)行歸墊核銷。

（七）對(duì)“違規(guī)出借財(cái)政資金8.5萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改一是組織全體干部職工對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的監(jiān)督和管理，杜絕此類事件再次發(fā)生。二是修訂完善我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度。

（八）對(duì)“未及時(shí)核銷固定資產(chǎn)8.7萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。一是審計(jì)反饋55項(xiàng)未處置固定資產(chǎn)中，已處置54項(xiàng)，未處置1項(xiàng)為2019年10月購(gòu)入的無(wú)人機(jī)1臺(tái)（大疆牌），****財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈****事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置暫行辦法〉的通知》（高財(cái)發(fā)〔2018〕136號(hào)）和《新政府會(huì)計(jì)制度之折舊管理年限》，經(jīng)查證核實(shí)該無(wú)人機(jī)未到報(bào)廢年限，因此暫未進(jìn)行報(bào)廢處置。二是全面開展自查自糾，依法依規(guī)加快處置流程，按時(shí)限要求處置固定資產(chǎn)，并安排專人負(fù)責(zé)，持續(xù)做好我鎮(zhèn)國(guó)有（固定）資產(chǎn)管理工作。

（九）對(duì)“以撥作支污水處理費(fèi)和場(chǎng)鎮(zhèn)維護(hù)費(fèi)52.1萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。****社區(qū)已完善相關(guān)手續(xù)，并對(duì)問(wèn)題涉及資金的使用做出情況說(shuō)明。二是規(guī)范財(cái)務(wù)工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行支出審批程序和手續(xù)。

二、下步工作打算

（一）持續(xù)整改到位。盯緊問(wèn)題逐一落實(shí)，實(shí)行問(wèn)題整改臺(tái)賬管理，鞏固并應(yīng)用好已完成整改問(wèn)題的整改成果，高質(zhì)量推進(jìn)階段性整改問(wèn)題的整改進(jìn)度，加大跟蹤力度，確保問(wèn)題整改逐一對(duì)賬銷號(hào)。

（二）專班督辦督改。對(duì)整改效果不佳、整改進(jìn)度滯后的問(wèn)題，**有關(guān)縣級(jí)部門，緊盯問(wèn)題整改進(jìn)度、整改質(zhì)量，全面核查，推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，確保整改工作不留死角。

（三）健全長(zhǎng)效機(jī)制。我鎮(zhèn)將以審計(jì)反饋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為契機(jī)，著力從完善制度機(jī)制入手，優(yōu)化機(jī)關(guān)效能管理制度、規(guī)范項(xiàng)目全過(guò)程管理等措施，確保制度化管理、規(guī)范化運(yùn)行。

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****政府

2024年3月14日****

****政府

關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)題整改情況的公告

2023年9月至11月，****辦公室、縣審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)，出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)報(bào)告（高審委辦經(jīng)責(zé)報(bào)〔2023〕4號(hào)）。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我鎮(zhèn)高度重視，迅速研究安排整改工作，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改各項(xiàng)要求，現(xiàn)將問(wèn)題整改完成情況公告如下。

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完成情況

（一）對(duì)“挪用村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金11萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。一是**鎮(zhèn)上壩村已按照要求歸墊此筆資金。二是對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)開展培訓(xùn)，****社區(qū)）嚴(yán)格落實(shí)規(guī)章制度，合理、合法使用村集體資金。

（二）對(duì)“村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金部分收益未在專戶進(jìn)行核算”的整改情況

已完成整改。一是于2024年2月22日****公司將村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金4.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入******委員會(huì)產(chǎn)業(yè)扶持基金專戶進(jìn)行核算，2月23日4.5萬(wàn)元已轉(zhuǎn)入基金專戶。二是指導(dǎo)治安村及時(shí)修訂完善《治安村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理使用實(shí)施細(xì)則》，****社區(qū)）基金監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)專人專賬管理、專賬核算、封閉運(yùn)行，保障基金的安全。****社區(qū)）開展自查自糾，責(zé)令存在自****社區(qū)）限期整改。

（三）對(duì)“未及時(shí)收回村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金投資收益5.03萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。一是對(duì)接涉事企業(yè)，查明欠款原因，核查應(yīng)收回資金數(shù)目，2月23日，******公司已支付上壩村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資收益3.8萬(wàn)元；2月23日，**峰****公司已支付治安村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資收益1.23萬(wàn)元。二是制定了《關(guān)于調(diào)整**鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金及村集體經(jīng)濟(jì)組織“三資”****小組成員的通知》（復(fù)府發(fā)〔2024〕3號(hào)），****小組負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金及村集體經(jīng)濟(jì)組織“三資”的管理使用工作，同時(shí)指導(dǎo)制定了村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理細(xì)則，進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金管理。

（四）對(duì)“對(duì)財(cái)務(wù)管理制度與‘三重一大’制度矛盾”的整改情況

已完成整改。已完成對(duì)《**鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》《****鎮(zhèn)黨委工作規(guī)則》《****鎮(zhèn)黨委會(huì)議事決策規(guī)則》《**鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公會(huì)議制度》《****機(jī)關(guān)效能管理制度》等內(nèi)控制度自查自糾，對(duì)《****鎮(zhèn)黨委會(huì)議事決策規(guī)則》《****機(jī)關(guān)效能管理制度（財(cái)務(wù)管理等制度）》進(jìn)行了修訂完善，同時(shí)對(duì)全體干部職工開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求務(wù)必嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)內(nèi)控管理制度。

（五）對(duì)“大額資金支出未經(jīng)“三重一大”集體決策”的整改情況

已完成整改。一是對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的14筆資金，共計(jì)102.33萬(wàn)元，進(jìn)行再核實(shí)。其中，有1筆資金支出已通過(guò)黨委會(huì)研究議定，涉及資金10.95****文化站宿舍改造工程款）；有13筆未進(jìn)行開會(huì)討論（91.38萬(wàn)元），我鎮(zhèn)已安排專人對(duì)涉及工程項(xiàng)目開展“回頭看”，進(jìn)一步核實(shí)項(xiàng)目工程量和工程質(zhì)量，確保有關(guān)項(xiàng)目不存在工程數(shù)量缺失和質(zhì)量問(wèn)題，已于2024年2月，經(jīng)鎮(zhèn)黨委會(huì)研究補(bǔ)議，認(rèn)定該13筆款項(xiàng)符合支付條件。二是及時(shí)修訂完善我鎮(zhèn)《**鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》等內(nèi)控制度，已組織全體干部職工對(duì)有關(guān)內(nèi)控管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，并督促相關(guān)責(zé)任人員在今后工作中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度。

（六）對(duì)“違規(guī)租用車輛”的整改情況

已完成整改。一是對(duì)公務(wù)用車使用現(xiàn)狀進(jìn)行自查自糾，于2024年2月，修訂完善了《****機(jī)關(guān)效能管理制度》，明確了我鎮(zhèn)公務(wù)用車管理等制度，我鎮(zhèn)將嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定，規(guī)范公車管理。二是于2月8日對(duì)以春節(jié)宣傳經(jīng)費(fèi)名義借出的3萬(wàn)元進(jìn)行歸墊核銷。

（七）對(duì)“違規(guī)出借財(cái)政資金8.5萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改一是組織全體干部職工對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的監(jiān)督和管理，杜絕此類事件再次發(fā)生。二是修訂完善我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度。

（八）對(duì)“未及時(shí)核銷固定資產(chǎn)8.7萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。一是審計(jì)反饋55項(xiàng)未處置固定資產(chǎn)中，已處置54項(xiàng)，未處置1項(xiàng)為2019年10月購(gòu)入的無(wú)人機(jī)1臺(tái)（大疆牌），****財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈****事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置暫行辦法〉的通知》（高財(cái)發(fā)〔2018〕136號(hào)）和《新政府會(huì)計(jì)制度之折舊管理年限》，經(jīng)查證核實(shí)該無(wú)人機(jī)未到報(bào)廢年限，因此暫未進(jìn)行報(bào)廢處置。二是全面開展自查自糾，依法依規(guī)加快處置流程，按時(shí)限要求處置固定資產(chǎn)，并安排專人負(fù)責(zé)，持續(xù)做好我鎮(zhèn)國(guó)有（固定）資產(chǎn)管理工作。

（九）對(duì)“以撥作支污水處理費(fèi)和場(chǎng)鎮(zhèn)維護(hù)費(fèi)52.1萬(wàn)元”的整改情況

已完成整改。****社區(qū)已完善相關(guān)手續(xù)，并對(duì)問(wèn)題涉及資金的使用做出情況說(shuō)明。二是規(guī)范財(cái)務(wù)工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行支出審批程序和手續(xù)。

二、下步工作打算

（一）持續(xù)整改到位。盯緊問(wèn)題逐一落實(shí)，實(shí)行問(wèn)題整改臺(tái)賬管理，鞏固并應(yīng)用好已完成整改問(wèn)題的整改成果，高質(zhì)量推進(jìn)階段性整改問(wèn)題的整改進(jìn)度，加大跟蹤力度，確保問(wèn)題整改逐一對(duì)賬銷號(hào)。

（二）專班督辦督改。對(duì)整改效果不佳、整改進(jìn)度滯后的問(wèn)題，**有關(guān)縣級(jí)部門，緊盯問(wèn)題整改進(jìn)度、整改質(zhì)量，全面核查，推動(dòng)問(wèn)題整改落實(shí)，確保整改工作不留死角。

（三）健全長(zhǎng)效機(jī)制。我鎮(zhèn)將以審計(jì)反饋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為契機(jī)，著力從完善制度機(jī)制入手，優(yōu)化機(jī)關(guān)效能管理制度、規(guī)范項(xiàng)目全過(guò)程管理等措施，確保制度化管理、規(guī)范化運(yùn)行。

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2024年3月14日