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2024年內(nèi)控顧問服務(wù)項目招標公告

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2024年03月11日

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2024年內(nèi)控顧問服務(wù)項目招標公告

日期：2024年03月11日

一、項目目標

為規(guī)范我局內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，有效監(jiān)管財政資金，提升預(yù)算管控力度，加強支出執(zhí)行管理，以及扎實做好2023年度內(nèi)控報告編報工作。

二、項目內(nèi)容及要求

1.經(jīng)費類議題事項內(nèi)控建議

審核我局50萬元（含）以上的經(jīng)費類議題，審核資料包含但不限于請示正文、政策依據(jù)、費用測算表、項目需求書、事前績效評估表等，以項目立項的必要性、預(yù)算的合理性、需求的完整性為著眼點，提出風險管控建議，形成內(nèi)控管理建議書，每個議題一個建議書，應(yīng)及時出具內(nèi)控建議書，不得影響項目上會流程進度，并在**期限內(nèi)抽取一個重點項目進行全過程績效評價。

該項工作應(yīng)投入至少2名專業(yè)人員，其中要求1名具有注冊會計師資格證書。

2.協(xié)助完成2023****事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作

****機關(guān)工作要求，在文件規(guī)定時間內(nèi)，協(xié)助我局完成2023年度經(jīng)濟活動風險評估、內(nèi)控評價、內(nèi)控系統(tǒng)填報、內(nèi)控報告編報等工作，直至****機關(guān)的審核要求，具體要求包含但不限于以下方面：

（1）收集、整理2023****事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險評估工作涉及的相關(guān)驗證資料；

（2）協(xié)助形成風險點清單，采取多種方式，驗證現(xiàn)有管控措施是否有效；

（3）協(xié)助分析本次風險評估所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制剩余風險點，評估風險等級，提出可落實、可執(zhí)行的應(yīng)對措施；

（4）跟進剩余風險點的整改情況；

（5）協(xié)助收集、整理2022年內(nèi)控報告編報涉及的相關(guān)佐證資料，建立我局2022年內(nèi)部控制工作基本事實資料庫；

（6）協(xié)助在內(nèi)控報告系統(tǒng)中錄入內(nèi)控相關(guān)信息、上傳佐證材料；

（7****事業(yè)單位內(nèi)控相關(guān)信息及佐證材料；

（8）協(xié)助匯總****事業(yè)單位內(nèi)控報告；

（9）****機關(guān)要求協(xié)助開展風險評估及內(nèi)控系統(tǒng)填報工作，填報數(shù)據(jù)要求真實、完整、規(guī)范、準確、及時，****機關(guān)審核的問題反饋及時跟進整改。

具體成果包含但不限于風險評估報告、內(nèi)控評價報告、風險評估底稿、風險整改情況反饋表、****事業(yè)單位內(nèi)控報告，****機關(guān)要求為準。

該項工作的投入人員應(yīng)具有注冊會計師資格證書。

三、時間安排

雙方簽訂合同起一年。

四、報價限額

14.6萬元，其中單項報價不得超過對應(yīng)限額。

服務(wù)內(nèi)容	報價限額（元）
50萬元（含）以上的經(jīng)費類議題事項內(nèi)控建議	96000
協(xié)助完成2023****事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作	50000

五、供應(yīng)商的資質(zhì)要求

1.在中國境內(nèi)注冊的獨立法人或其他組織（提供營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人證書、社會團體法人登記證書等掃描件）；

2.參與本項目投保近三年內(nèi)（供應(yīng)商成立不足三年的可從成立之日起算）在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄以及不存在被****政府采購活動且在有效期內(nèi)的情況；

3.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得同時參加本項目的采購活動。

六、選定供應(yīng)商方法

綜合評分法

七、評分要求

（一）評分細則

采取綜合評分標準，綜合評分最高的投標人為本項目中標人。

（二）評分權(quán)重

評分內(nèi)容	價格	技術(shù)部分	商務(wù)部分
分值	30分	55分	15分

（三）評分標準

評分項	評分因素	評分準則	得分依據(jù)	分值
價格	報價	活動報價合理，以本次報價或投標人所報的有效報價中的最低價作為基準報價。投標人報價得分=（基準價/投標人報價）*30分	提供報價單	30
技術(shù)部分	實施方案	根據(jù)項目特點，針對服務(wù)需求分析、服務(wù)定位、服務(wù)內(nèi)容、管理措施等要點編制實施方案。從內(nèi)容的覆蓋面、科學(xué)性、針對性、可操作性等進行評價。本項最高得30分，評價為優(yōu)得21-30分；評價為良得11-20分；評價為中得1-10分；評價為差不得分。	提供服務(wù)方案	30
	項目重點難點分析、應(yīng)對措施及相關(guān)的合理化建議	考察對項目工作量、可完成度等重點難點問題的識別和分析能力，并就識別出的重點難點提出可行的應(yīng)對措施及合理化建議。從內(nèi)容的覆蓋面、科學(xué)性、針對性、可操作性等進行評價。本項最高得15分，評價為優(yōu)得11-15分；評價為良得6-10分；評價為中得1-5分；評價為差不得分。	詳細闡述本項目存在的重難點問題；根據(jù)項目重難點，詳細闡述對應(yīng)的應(yīng)對措施。	15
	擬安排的團隊成員	1.擬安排團隊成員人數(shù)2人及以上得2分，否則不得分； 2.擬安排團隊成員中每有一位具有中級及以上會計師資格證書或注冊會計師資格（職稱）證書得2分，最高得4分； 3.擬安排團隊成員中每有一位具備審計、會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷的得2分，最高得4分。	提供擬安排團隊成員列表、專業(yè)及學(xué)歷證明、職稱證明。	10
商務(wù)部分	同類項目業(yè)績	自2021年1月1日起至本項目投標截止之日止（以合同簽約時間為準），投標人提供一個同類業(yè)績得5分，本項最高得分10分。	須提供同類項目合同關(guān)鍵頁復(fù)印件（能體現(xiàn)具體服務(wù)事項、方），同個方、同個項目續(xù)簽不累計加分。	10
商務(wù)部分	誠信評價	****政府采購活動中不存在誠信相關(guān)問題且不在主管部門相關(guān)處理措施實施期限內(nèi)的。	提供《誠信承諾函》得5分，未提供不得分，格式自擬。	5