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2024年度****單位預(yù)算公開

批復(fù)時(shí)間：2024年2月8日

公開時(shí)間：2024年2月26日

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠

第五部分2024年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 單位概況

一、主要職能職責(zé)

（一）主要職能

根據(jù)《****委員會(huì)文件》（包機(jī)編發(fā)〔2006〕54號(hào)），將********政府，****醫(yī)院更名為****。

（二）主要職責(zé)

********衛(wèi)生健康委員會(huì)預(yù)算范圍內(nèi)的預(yù)算單位。醫(yī)院提供區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，具有醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、健康管理****醫(yī)療機(jī)構(gòu)。其主要職能：

1、提供�？疲òㄌ厥鈱？疲┽t(yī)療服務(wù)。

2、解決急危重癥和疑難復(fù)雜疾病診治。

3、落實(shí)分級(jí)診療制度。

4、****醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和人才培養(yǎng)。

5、參與預(yù)防工作。

6、****。

7、承擔(dān)醫(yī)療臨床實(shí)驗(yàn)工作。

8、承擔(dān)自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治工作。

9、****政府交辦的其它工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括感染性疾病科、預(yù)防保健科、急診醫(yī)學(xué)科、外科（整形外科專業(yè)、普通外科專業(yè)、神經(jīng)外科專業(yè)、骨科專業(yè)、泌尿外科專業(yè)、胸外科專業(yè)、心臟大血管專業(yè)）、

內(nèi)科（呼吸內(nèi)科專業(yè)、消化內(nèi)科專業(yè)、神經(jīng)內(nèi)科專業(yè)、心血管內(nèi)科專業(yè)、腎病學(xué)專業(yè)【血液透析室】、重癥醫(yī)學(xué)科、內(nèi)分泌專業(yè)、老年病專業(yè)、血液病專業(yè)、免疫學(xué)專業(yè)）、婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計(jì)劃生育專業(yè)）、婦女保健科、兒科（新生兒專業(yè)）、兒童保健科、腫瘤科、口腔科、耳鼻喉科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科、皮膚科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、眼科、醫(yī)療美容科（牙齒美容專業(yè)、皮膚美容專業(yè)、美容中醫(yī)專業(yè)、美容外科專業(yè)【一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)】）、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科（臨床體液血液專業(yè)、臨床微生物專業(yè)、臨床生化專業(yè)、臨床免疫血清專業(yè)、臨床細(xì)胞分子遺傳學(xué)專業(yè)【臨床基因擴(kuò)增檢驗(yàn)】）、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科、病理科、疼痛科門診、健康體檢科以及行政職能科室。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：****。

單位情況表

序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)

1********事業(yè)單位

三、2024年單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2024年是中華人民**國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)的重要之年。全院要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神。以百姓健康為服務(wù)宗旨，以高質(zhì)量發(fā)展為抓手，緊緊圍繞學(xué)科人才發(fā)展重點(diǎn)做好以下工作：

1.醫(yī)院轉(zhuǎn)型定位

根據(jù)包****醫(yī)院較多，****醫(yī)院數(shù)量不足的實(shí)際情況，****醫(yī)院的梯隊(duì)中找準(zhǔn)定位、排名，分析自身優(yōu)勢(shì)和不足，結(jié)合實(shí)際制定切實(shí)可行的工作措施，****醫(yī)院的規(guī)劃，全力推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅(jiān)持一張藍(lán)圖繪到底，努力****醫(yī)院“以強(qiáng)補(bǔ)弱”的醫(yī)療拼圖作用。

2.提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量及醫(yī)療安全

堅(jiān)持“****中心、以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念，不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。持續(xù)把改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量和****醫(yī)院管理的核心內(nèi)容，滿足患者群眾多層次、多樣化醫(yī)療需求，在保證醫(yī)療安全的前提下，做好醫(yī)療救治工作，不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平。

3.****醫(yī)院改革

績(jī)效****醫(yī)院管理工作的“指揮棒”，學(xué)會(huì)善用“指揮棒”。將提升國(guó)考數(shù)據(jù)處理能力與精細(xì)化管理水平，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性。在日常管理中，通過指標(biāo)數(shù)據(jù)的可視化，及時(shí)糾正問題，加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)管理，從而整體提升考核指標(biāo)管理能力。

醫(yī)院將以科學(xué)的績(jī)效方法為導(dǎo)向，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，按照科室及職工的工作量、工作強(qiáng)度、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、工作質(zhì)量等指標(biāo)，細(xì)化績(jī)效考核管理細(xì)則，充分調(diào)動(dòng)工作積極性，提升醫(yī)院績(jī)效管理水平，****醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率。

4.推進(jìn)學(xué)科建設(shè)

醫(yī)院以建設(shè)成為高****醫(yī)院為目標(biāo)，以康復(fù)醫(yī)學(xué)科及周圍****中心，將康復(fù)醫(yī)學(xué)科、老年病科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、腎病學(xué)科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)影像科確定為重點(diǎn)科室，在人員、資金、政策等方面給予一定傾斜，提升科室診療水**服務(wù)能力。針對(duì)醫(yī)院其他臨床醫(yī)技科室,結(jié)合群眾需求，打造一批“小而精”科室。

5.優(yōu)化人員配置

****中心工作和重點(diǎn)任務(wù)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，做到以人才強(qiáng)學(xué)科、以學(xué)科鑄文化、以文化留人才。強(qiáng)化院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和以老帶新，增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)內(nèi)涵，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，培養(yǎng)年輕力量。彌補(bǔ)醫(yī)院高層次專業(yè)技術(shù)人才流失嚴(yán)重，人才梯隊(duì)斷檔的現(xiàn)實(shí)情況。大力引進(jìn)高層次和緊缺急需專業(yè)技術(shù)人才。****醫(yī)學(xué)院****學(xué)院的優(yōu)勢(shì)，****學(xué)院開展深度**，為醫(yī)院輸送人才。

6.****中心改造工作

為給全市血透患者提供更加專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，住院二部四層改造為普通病人血液透析區(qū)，原供應(yīng)室改造為陽性病人血液透析區(qū)，在住院二部二樓單獨(dú)設(shè)置腎病學(xué)科病區(qū)。創(chuàng)建完成后，將形成獨(dú)立的區(qū)域，使分區(qū)布局及原有的三區(qū)兩通道做到更加合理，潔污物理阻隔、污物通道更加完善，為后期血透多分區(qū)管理提供有力保障，大幅提升血液透析服務(wù)能力和腎病患者的收治能力，****中心可容納透析患者400人左右。

7.重視科研教學(xué)

醫(yī)院將大力支持衛(wèi)技人員、重點(diǎn)是臨床醫(yī)師的科研工作，依****研究所，加強(qiáng)整形外科、神經(jīng)外科、消化內(nèi)科等學(xué)科的科研力度，并鼓勵(lì)科研成果進(jìn)行科學(xué)轉(zhuǎn)化投產(chǎn)，提升**市乃至自治區(qū)范圍的學(xué)科知名度和影響力。

醫(yī)院在新項(xiàng)目建成基礎(chǔ)上，****中心和教室的裝修和搬遷，為“全程式”教學(xué)提供優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)配套設(shè)施；做好青年骨干教師的培養(yǎng)工作。

8.推進(jìn)信息化建設(shè)

醫(yī)院以新項(xiàng)目即將落成使用為契機(jī)，****醫(yī)院信息系統(tǒng)。****醫(yī)院信息系統(tǒng)的建設(shè)核心是****中心****醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)病人信息的共享。****醫(yī)院信息系統(tǒng)落地，****醫(yī)院建設(shè)。

9.加強(qiáng)文化建設(shè)

醫(yī)院在新大樓順利搬遷后，經(jīng)院區(qū)整體規(guī)劃，****中心。以“鐵醫(yī)精神”文化品牌建設(shè)為依托，注重職工人文關(guān)懷，組織豐富多樣的職工文體活動(dòng)。將持續(xù)推進(jìn)“職工之家”建設(shè)工作，落實(shí)職工健康體檢、離退休職工慰問和困難職工幫扶工作。****醫(yī)院有歸屬感和榮譽(yù)感，增強(qiáng)職工的凝聚力和向心力，促進(jìn)職工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

2023年是全面落實(shí)貫徹黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，也是搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)的重要之年。醫(yī)院將以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，以加快發(fā)展為主線，質(zhì)量、安全與和諧為主題，以重點(diǎn)學(xué)科為抓手，管理和技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，以新思路、新觀念、****醫(yī)院工作的生機(jī)和活力，****醫(yī)院工作的新局面。

希望大家增強(qiáng)使命感、責(zé)任感、緊迫感，以“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)，****醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，在診療能力提升上再下新功夫，在服務(wù)效能優(yōu)化上再出新舉措，在**利民事項(xiàng)上再亮新點(diǎn)子，充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，完成各項(xiàng)診療任務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)展示醫(yī)護(hù)工作者的靚麗風(fēng)采。

第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

****2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)32850.25萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加23060.31萬元，增長(zhǎng)235.55%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)32850.25萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)32794.90萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入6464.28萬元，與上年相比增加76.45萬元，增長(zhǎng)1.20%。主要原因是增加在職人員、離退休人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼預(yù)算。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入26330.62萬元，與上年相比增加23749.30萬元，增長(zhǎng)920.04%。主要原因是2024年預(yù)算為全口徑預(yù)算。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為55.35萬元。與上年相比減少765.44萬元，減少93.26%。主要原因是2023年預(yù)算公開的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為上年年末入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，且上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大于2024年預(yù)算公開的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。

（二）支出預(yù)算總計(jì)32850.25萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)32850.25萬元。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1659.85萬元，主要用于離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加122.33萬元，增長(zhǎng)7.96%。主要原因是本年預(yù)算增加離退休人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼。

（2）衛(wèi)生健康（類）支出30585.47萬元，****醫(yī)院在職職工工資、醫(yī)療保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出、工傷保險(xiǎn)支出、在職人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出、殘疾人保障金支出。與上年相比增加22939.94萬元，增長(zhǎng)300.04%。主要原因是2024年預(yù)算為全口徑預(yù)算且增加艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼預(yù)算。

（3）住房保障（類）支出604.92萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。與上年相比減少1.96萬元，減少0.32%。主要原因是在職人員教上年減少23人。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，主要原因是無結(jié)余。

二、收入預(yù)算情況說明

****2024年收入預(yù)算合計(jì)32850.25萬元，包括本年收入32794.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.35萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入6464.28萬元，占19.68%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入26330.62萬元，占80.15%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入55.35萬元，占0.17%；

****政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；

三、支出預(yù)算情況說明

****2024年支出預(yù)算合計(jì)32850.25萬元，其中：

基本支出9016.92萬元，占27.45%；

項(xiàng)目支出23833.33萬元，占72.55%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

****2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算6519.63萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少688.99萬元，減少9.56%。主要原因是2023年預(yù)算公開的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大于2024年預(yù)算公開的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額，在職人員較上年減少23人，離休人員較上年減少1人。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

****2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算6519.63萬元，與上年相比減少688.99萬元，減少9.56%。主要原因是2023年預(yù)算公開的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大于2024年預(yù)算公開的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額，在職人員較上年減少23人，離休人員較上年減少1人。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單****事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算491.57萬元，與上年相比增加129.39萬元，增長(zhǎng)35.73%。變動(dòng)原因：本年退休人員較上年增加9人，本年增加離退休人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼預(yù)算。

2.行政事業(yè)單****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算545.20萬元，與上年相比減少0.96萬元，減少0.18%。變動(dòng)原因：本年在職人員較上年減少23人。

3.行政事業(yè)單****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算272.60萬元，與上年相比減少0.48萬元，減少0.18%。變動(dòng)原因：本年在職人員較上年減少23人。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1．公****醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算4509.26萬元，與上年相比減少329.70萬元，減少6.81%。變動(dòng)原因：本年在職人員較上年減少23人。

2．公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.62萬元，與上年相比增加3.62萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：上年無公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算。

3．計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算50.00萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：上年無計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算。

4.行政事****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算222.21萬元，與上年相比減少0.42萬元，減少0.19%。變動(dòng)原因：本年在職人員較上年減少23人。

5.老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1.73萬元，與上年相比增加1.73萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：上年無老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算。

（三）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算423.45萬元，與上年相比減少1.37萬元，減少0.32%。變動(dòng)原因：本年在職人員較上年減少23人。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

****2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6464.28萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)6449.98萬元。主要包括：基本工資1686.27、津貼補(bǔ)貼450.59、獎(jiǎng)金777.53、績(jī)效工資1351.21、住房公積金423.45、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)545.20萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)272.60萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)222.21萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)71.94萬元、離休費(fèi)33.41萬元、生活補(bǔ)助4.07萬元、退休費(fèi)458.16萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)68.15萬元、福利費(fèi)85.19萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)14.30萬元。主要包括：其他商品和服務(wù)支出14.30萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

****）2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%； 其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

****2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。****政府性基金預(yù)算撥款支出，以空表列示。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

****2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出，以空表列示。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

2024年單位預(yù)算安排項(xiàng)目43個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額23833.33萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額0萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.35萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金23777.98萬元。

（一）互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)議

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于2024年全院互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，****醫(yī)院正常開展工作。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)2024年醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)編制當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

根據(jù)醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)模制定本年業(yè)務(wù)預(yù)算 ，互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)主要用于全院日常辦公所需，****醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)于醫(yī)護(hù)人員及患者。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算7.56萬元。

（二）****人事科檔案掃描裝訂項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于在職人員人事檔案電子化項(xiàng)目，用先進(jìn)的數(shù)字化檔案管理系統(tǒng)提供安全、高效的管理和利用，實(shí)現(xiàn)真正的**共享。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)人事檔案管理要求，2024年編制檔案管理預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

實(shí)現(xiàn)員工檔案電子化、數(shù)字化，使檔案室現(xiàn)有的檔案文件資料全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化處理，建立健全檔案目錄數(shù)據(jù)庫(kù)、現(xiàn)行文件全文數(shù)據(jù)庫(kù)和多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)(照片、音頻、視頻等)，通過數(shù)據(jù)接口**務(wù)辦公系統(tǒng)連通，用先進(jìn)的數(shù)字化檔案管理系統(tǒng)提供安全、高效的管理和利用，實(shí)現(xiàn)真正的**共享。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算16.38萬元。

（三）****信息科HIS電子病歷及接口項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本****醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)信息化HIS電子病例管理要求，2024年編制信息化HIS電子病例預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

信息化HIS****醫(yī)院信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縮短就醫(yī)排隊(duì)時(shí)間，提升醫(yī)院服務(wù)水平，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算32.50萬元。

（四）****信息科主業(yè)務(wù)核心設(shè)備維保項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要用于信息化核心設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障醫(yī)院正常運(yùn)行，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)信息化核心設(shè)備維保要求，2024年編制信息化核心設(shè)備維保預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

信息化核心設(shè)備維保，保障醫(yī)院信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量，降低故障處理次數(shù)，提升醫(yī)院服務(wù)水平，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算26.00萬元。

（五）********醫(yī)院項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是方便患者線上預(yù)約、就診 、繳費(fèi) ，縮短線下掛號(hào)、繳費(fèi)時(shí)間，提高就醫(yī)體驗(yàn)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

****醫(yī)院發(fā)展需求，2024年****醫(yī)院預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****醫(yī)院方便患者線上預(yù)約、就診 、繳費(fèi) ，縮短線下掛號(hào)、繳費(fèi)時(shí)間，****醫(yī)院發(fā)展需求，提升服務(wù)水平，提高就醫(yī)體驗(yàn)，滿足患者就醫(yī)需求。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算3.00萬元。

（六）****信息科亞信殺毒軟件維保項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是保障信息網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證網(wǎng)絡(luò)暢通無阻，從而提高網(wǎng)絡(luò)辦公效率。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)互聯(lián)網(wǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，2024年編制殺毒軟件維保項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

殺毒軟件維保項(xiàng)目，保障信息網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證網(wǎng)絡(luò)暢通無阻，從而提高網(wǎng)絡(luò)辦公效率，****醫(yī)院發(fā)展需求，提升服務(wù)水平，提高就醫(yī)體驗(yàn)，滿足患者就醫(yī)需求。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算3.00萬元。

（七）****信息科體檢系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是提高體檢科就醫(yī)體驗(yàn)，提高辦公效率，升級(jí)體檢系統(tǒng)為患者帶來更好的就醫(yī)體驗(yàn)，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院體檢科發(fā)展需求，2024年編制體檢系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

體檢系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，根據(jù)體檢科現(xiàn)有規(guī)模、發(fā)展需求及患者就醫(yī)體驗(yàn)升級(jí)體檢系統(tǒng)。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算25.00萬元。

（八）****信息科信息化接口項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院管理效能、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、滿足國(guó)家政策要求，以及增進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院信息化發(fā)展需求，2024年編制信息化接口項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

信息化接口項(xiàng)目，包括新大樓智能化接口、醫(yī)保結(jié)算、體檢系統(tǒng)升級(jí)、手麻系統(tǒng)擴(kuò)容、移動(dòng)支付、電子病例升級(jí)、電子票據(jù)改造、PACS系統(tǒng)叫號(hào)點(diǎn)位增加、自助機(jī)改造、HIS運(yùn)維接口改造等

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算58.00萬元。

（九）****信息科醫(yī)保工傷接口服務(wù)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是實(shí)現(xiàn)醫(yī)保工傷患者報(bào)銷業(yè)務(wù)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、滿足國(guó)家政策要求，以及增進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)保工傷報(bào)銷業(yè)務(wù)需求，2024年編制醫(yī)保工傷接口項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

醫(yī)保工傷接口服務(wù)項(xiàng)目，通過醫(yī)保工傷接口改造實(shí)現(xiàn)醫(yī)保患者直接結(jié)算。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算2.00萬元。

（十）****信息科醫(yī)保移動(dòng)支付易聯(lián)眾插件項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是實(shí)現(xiàn)醫(yī)保移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、滿足國(guó)家政策要求，以及增進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)保移動(dòng)支付業(yè)務(wù)需求，2024年編制醫(yī)保移動(dòng)支付插件項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

醫(yī)保移動(dòng)支付插件改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保患者線上直接結(jié)算。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算4.00萬元。

（十一）****信息科彩色多普勒超聲軟件維保項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是實(shí)現(xiàn)神經(jīng)內(nèi)科彩色多普勒超聲軟件運(yùn)維業(yè)務(wù)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、滿足國(guó)家政策要求，以及增進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)神經(jīng)內(nèi)科業(yè)務(wù)需求，2024年編制彩色多普勒超聲軟件維保項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

彩色多普勒超聲軟件維保項(xiàng)目，根據(jù)神經(jīng)內(nèi)科現(xiàn)有規(guī)模、發(fā)展需求及患者就醫(yī)體驗(yàn)采購(gòu)彩色多普勒超聲軟件維保。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算1.00萬元。

（十二）****信息科手麻系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是實(shí)現(xiàn)麻醉科手麻系統(tǒng)擴(kuò)容業(yè)務(wù)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、滿足國(guó)家政策要求，以及增進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)麻醉科業(yè)務(wù)需求，2024年編制手麻系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

手麻系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目，根據(jù)手術(shù)室現(xiàn)有規(guī)模、發(fā)展需求及患者就醫(yī)體驗(yàn)擴(kuò)充手術(shù)間、系統(tǒng)升級(jí)改造。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算36.25萬元。

（十三）****信息科機(jī)房搬遷項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是信息機(jī)房的遷移改造，滿足國(guó)家政策要求，優(yōu)化機(jī)房環(huán)境。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院信息化發(fā)展業(yè)務(wù)需求，2024年編制機(jī)房搬遷項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

機(jī)房搬遷項(xiàng)目，根據(jù)醫(yī)院新大樓機(jī)房規(guī)模、發(fā)展需求擴(kuò)充機(jī)房、優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算41.00萬元。

（十四）****信息科等級(jí)保護(hù)評(píng)審及改造項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是按照網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)評(píng)審相關(guān)要求，開展網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)測(cè)評(píng)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院信息化發(fā)展業(yè)務(wù)需求，2024年編制等級(jí)保護(hù)評(píng)審及改造項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

等級(jí)保護(hù)評(píng)審及改造項(xiàng)目，根據(jù)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安保設(shè)備現(xiàn)有規(guī)模、發(fā)展需求按照等級(jí)保護(hù)相關(guān)要求升級(jí)改造。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算100.00萬元。

（十五）****信息科系統(tǒng)運(yùn)維維保項(xiàng)目

1.****醫(yī)院各系統(tǒng)運(yùn)維效率、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、滿足國(guó)家政策要求，以及增進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院信息化發(fā)展需求，2024年編制系統(tǒng)運(yùn)維維保項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

系統(tǒng)運(yùn)維維保項(xiàng)目，包括新大樓智能化系統(tǒng)、HIS系統(tǒng)、LIS系統(tǒng)、手麻系統(tǒng)、電子病歷等系統(tǒng)的日常運(yùn)維

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算40.00萬元。

（十六）****信息科網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全設(shè)備維修項(xiàng)目

1.本項(xiàng)目主要是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全設(shè)備維修經(jīng)費(fèi)、對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修、更換服務(wù)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院信息化發(fā)展需求，2024年編制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全設(shè)備維修項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全設(shè)備維修項(xiàng)目，包括新大樓、住院二部、教學(xué)樓的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備維修。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算6.00萬元。

（十七）****公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)單位資金支出項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是保障編外人員收入，提高編外人員幸福感，保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院編外人員數(shù)量、工資及社保為依據(jù)，2024****醫(yī)院編外人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

公立醫(yī)院編外人員經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)編外人員人事管理制度，支付編外人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算2310.48萬元。

（十八）****辦公室互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是保障互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，滿足臨床、醫(yī)技、后勤、醫(yī)輔、行政科室辦公需求，保障患者掛號(hào)、就醫(yī)需求，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，2024年編制互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用，依據(jù)科室辦公、醫(yī)院業(yè)務(wù)需求接入互聯(lián)網(wǎng)，滿足醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)業(yè)務(wù)量需求。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算21.00萬元。

（十九）****辦公用品及辦公耗材采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是采購(gòu)全院2024年辦公用品及辦公耗材，提高醫(yī)院辦公效率、辦公環(huán)境，增加醫(yī)院整體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求，2024年編制辦公用品及辦公耗材采購(gòu)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

辦公用品及辦公耗材采購(gòu)項(xiàng)目，依據(jù)科室辦公、醫(yī)院業(yè)務(wù)需求采購(gòu)，滿足醫(yī)院日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算35.00萬元。

（二十）****辦公用品及消耗品采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是采購(gòu)全院2024年辦公用品及辦公耗材，提高醫(yī)院辦公效率、辦公環(huán)境，增加醫(yī)院整體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求，2024年編制辦公用品及辦公耗材采購(gòu)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

辦公用品及辦公耗材采購(gòu)項(xiàng)目，依據(jù)科室辦公、醫(yī)院業(yè)務(wù)需求采購(gòu)，滿足醫(yī)院日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算28.00萬元。

（二十一）****醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是使醫(yī)療設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用，節(jié)約大修費(fèi)用，使醫(yī)療設(shè)備滿足患者及臨床診療需求。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)療設(shè)備維修及保養(yǎng)需求，2024年編制醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況購(gòu)買相關(guān)維保服務(wù)，減少設(shè)備大修支出及停機(jī)時(shí)間，有效保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足了不同患者診療需求，擴(kuò)大了診療范圍，有效節(jié)約設(shè)備大修費(fèi)用，使得相關(guān)臨床科室的就診率得到有效提升。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算130.00萬元。

（二十二）****印刷服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是滿足全院各科室辦公用各類特殊格式紙質(zhì)版本表格項(xiàng)目。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)文書書寫的特殊要求，2024年編制印刷服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

印刷服務(wù)采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)科室對(duì)特殊版本表格的需求及要求，采購(gòu)印刷服務(wù)單位印刷特定規(guī)格、特殊格式的表格，滿足科室辦公需求，提高職工辦公便捷性及辦公效率，使患者滿意。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算15.00萬元。

（二十三）********政府采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院物業(yè)服務(wù)、各科室辦公用品、電子產(chǎn)品、辦公家具的及時(shí)補(bǔ)充等，工作環(huán)境的改善和辦公用品的及時(shí)供應(yīng)，可以提高工作人員的辦公效率，能為患者帶來更好的就醫(yī)體驗(yàn)，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)患滿意度。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院及各科室的發(fā)展需求，2024****中心政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****政府****醫(yī)院規(guī)模及對(duì)物業(yè)服務(wù)、日常辦公所需辦公耗材進(jìn)行采購(gòu)，為全院各科室提供高效率辦公環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算800.00萬元。

（二十四）********中心設(shè)備維保和零星工程及水電暖等項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院水、電、暖及時(shí)供應(yīng)和電梯、機(jī)電、消防、空調(diào)等正常的運(yùn)轉(zhuǎn)以及部分科室零星改造工程，為患者帶來更好的就醫(yī)體驗(yàn)，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)患滿意度，****醫(yī)院安全有序的發(fā)展。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院發(fā)展需求，2024****中心設(shè)備維保、零星工程及水電暖項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****中心設(shè)備維保、零星工程****醫(yī)院需求進(jìn)行采購(gòu)，保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算2100.00萬元。

（二十五）********政府采購(gòu)耗材采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院****政府采購(gòu)耗材的日常消耗，主要包含水暖配件和部分低值易耗品等，耗材的及時(shí)供應(yīng)可以提高工作人員的辦公效率，水暖等維修所****醫(yī)院的安全及提高醫(yī)患的滿意度，為醫(yī)院的健康發(fā)展提供保障。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院的發(fā)展需求，2024****中心非政府采購(gòu)耗材采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****政府采購(gòu)****醫(yī)院和各科室發(fā)展需求進(jìn)行采購(gòu)，滿足全院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升就醫(yī)環(huán)境。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算100.00萬元。

（二十六）****器械科氧氣供應(yīng)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院臨床科室的氧氣正常供應(yīng)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院臨床科室開展日常診療需求，2024年編制液氧供應(yīng)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

器械科根據(jù)以往****醫(yī)院未來發(fā)展需求，制定液氧使用計(jì)劃，實(shí)際執(zhí)行時(shí)根據(jù)現(xiàn)有需求采購(gòu)液氧，滿足臨床科室對(duì)液氧的使用，提高醫(yī)患滿意度，保障患者就醫(yī)需求。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算80.00萬元。

（二十七）****器械科設(shè)備維保項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是使醫(yī)療設(shè)備能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用，節(jié)約大修費(fèi)用，使醫(yī)療設(shè)備滿足患者及臨床診療需求。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)療設(shè)備維修及保養(yǎng)需求，2024年編制醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況購(gòu)買相關(guān)維保服務(wù)，減少設(shè)備大修支出及停機(jī)時(shí)間，有效保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足了不同患者診療需求，擴(kuò)大了診療范圍，有效節(jié)約設(shè)備大修費(fèi)用，使得相關(guān)臨床科室的就診率得到有效提升。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算545.00萬元。

（二十八）****器械科采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院發(fā)展業(yè)務(wù)量及發(fā)展需求，采購(gòu)能夠適應(yīng)醫(yī)療需求的醫(yī)療設(shè)備，提升患者就醫(yī)需求，提升醫(yī)院整體服務(wù)水平，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院發(fā)展及診療需求，2024年編制醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)設(shè)備預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

根據(jù)醫(yī)院整體發(fā)展需求及病人量，制定采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備計(jì)劃，報(bào)醫(yī)院審核，最終決議采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備，提升醫(yī)院整體診療需求，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，更好的為患者的健**價(jià)護(hù)航。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算1500.00萬元。

（二十九）****政府采購(gòu)云平臺(tái)以外的辦公用品采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院****采購(gòu)辦公用品的日常消耗，主要包含電腦耗材以及部分辦公用品等，辦公用品及時(shí)供應(yīng)可以提高工作人員的辦公效率，保障各科室健康有序的發(fā)展及提高醫(yī)患的滿意度，為醫(yī)院的健康發(fā)展提供保障。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院各科室的日常需求，2024****中心非政府采購(gòu)耗材采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****政府采購(gòu)辦公****醫(yī)院發(fā)展及日常工作開展配備必要的辦公用品，保障正常工作順利進(jìn)行，滿足全院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升就醫(yī)環(huán)境。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算30.00萬元。

（三十）****電子醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

電子醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)項(xiàng)目是適應(yīng)信息化需求，滿足醫(yī)院信息化建設(shè)要求，為患者提供更加高效便捷的就醫(yī)體驗(yàn)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)信息化要求，2024年編制電子醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

電子醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)項(xiàng)目，根據(jù)信息化需求，開通電子醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)系統(tǒng)，保證醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)正常上線運(yùn)行，在自治區(qū)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，節(jié)約紙質(zhì)票據(jù)成本，有效節(jié)約患者就醫(yī)時(shí)間，提高患者就醫(yī)滿意度。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算22.00萬元。

（三十一）****老年事業(yè)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述

老年事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目是支持老齡事業(yè)發(fā)展，開展老齡活動(dòng)和建設(shè)；老齡基礎(chǔ)設(shè)施。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)財(cái)政局、衛(wèi)健委關(guān)于自治區(qū)老齡事業(yè)費(fèi)的通知設(shè)立。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

老齡事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目促進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，貫徹落實(shí)《中華人民**國(guó)老年人權(quán)益保障法》和《**自治區(qū)老年人權(quán)益保障條例》，確保維護(hù)老年人合法權(quán)益發(fā)展老年福利事業(yè)。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算100.00萬元。

（三十二）****計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述

計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目是推動(dòng)本地托育照護(hù)服務(wù)專業(yè)化、規(guī)范化，帶動(dòng)全市托育照護(hù)服務(wù)發(fā)展。

2.立項(xiàng)依據(jù)

****財(cái)政廳、衛(wèi)健委關(guān)于計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)通知設(shè)立。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目推動(dòng)本地托育照護(hù)服務(wù)專業(yè)化、規(guī)范化，帶動(dòng)全市托育照護(hù)服務(wù)發(fā)展，“踐行民心工程，實(shí)現(xiàn)幼有善育”真正落實(shí)科學(xué)育兒指導(dǎo)這一民心工程，豐富科學(xué)育兒指導(dǎo)的服務(wù)形式和服務(wù)內(nèi)容，進(jìn)一步提高科學(xué)育兒指導(dǎo)對(duì)有需求的幼兒家庭覆蓋率，打通育兒“最后一公里”。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算100.00萬元。

（三十三）****車用汽油及柴油采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院公務(wù)用車、急救車等的正常工作，汽油和柴油的****醫(yī)院車輛的正常出行，為患者的及時(shí)就醫(yī)以及患者的安全提供保障，減少因就醫(yī)不及時(shí)產(chǎn)生的負(fù)面影響。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院各車輛的日常油耗需求，2024****中心車用汽油及柴油采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****中心車用汽油及****醫(yī)院各車輛的日常消耗進(jìn)行。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算18.00萬元。

（三十四）****車輛維修及保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)、車用汽油及柴油采購(gòu)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

****醫(yī)院公務(wù)用車、急救車等的正常工作，車輛保險(xiǎn)的正常繳納、及時(shí)進(jìn)行車輛保養(yǎng)以及車輛的汽油和柴油的及時(shí)采購(gòu)，****醫(yī)院車輛的正常出行，為患者的及時(shí)就醫(yī)以及患者的安全提供保障，減少因就醫(yī)不及時(shí)產(chǎn)生的負(fù)面影響。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院各車輛的保險(xiǎn)、保養(yǎng)時(shí)間以及日常油耗需求和維修，2024****中心車輛維修及保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

****中心車輛維修及保養(yǎng)、****醫(yī)院各車輛的保險(xiǎn)、保養(yǎng)時(shí)間以及日常油耗需求和維修進(jìn)行。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算48.00萬元。

（三十五）****采購(gòu)體檢設(shè)備項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目主要是提高體檢科就醫(yī)體驗(yàn)，提高辦公效率，升級(jí)體檢設(shè)備，為患者帶來更好的就醫(yī)體驗(yàn)，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)醫(yī)院體檢科發(fā)展需求，2024年編制體檢設(shè)備采購(gòu)預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

體檢設(shè)備項(xiàng)目，根據(jù)體檢科現(xiàn)有規(guī)模及發(fā)展需求，制定采購(gòu)體檢設(shè)備預(yù)算，通過跟新設(shè)****醫(yī)院總體收益，更好服務(wù)于患者，保障患者就業(yè)滿意度。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算20.00萬元。

****醫(yī)院項(xiàng)目協(xié)議

1.項(xiàng)目概述

智慧醫(yī)院項(xiàng)目是全院數(shù)據(jù)專網(wǎng)、有線電視網(wǎng)絡(luò)電路租用協(xié)議。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)信息化發(fā)展要求，2024****醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

智慧醫(yī)院協(xié)議項(xiàng)目是為適應(yīng)信息化需求，服務(wù)于臨床科室業(yè)務(wù)需求，提供就醫(yī)便捷性，保障醫(yī)院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高患者就醫(yī)滿意度。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算5.66萬元。

（三十七）電路租用協(xié)議

1.項(xiàng)目概述

電路租用項(xiàng)目是********社區(qū)****中心城鎮(zhèn)醫(yī)保專線正常使用。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)信息化發(fā)展要求，2024****醫(yī)院項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

電路租用協(xié)議項(xiàng)目保證********社區(qū)****中心城鎮(zhèn)醫(yī)保線路能夠正常使用，保證醫(yī)保專線暢通，為患者就醫(yī)結(jié)算提供便捷性。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算1.25萬元。

****醫(yī)院?jiǎn)挝毁Y金支出項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

公立醫(yī)院?jiǎn)挝毁Y金支出項(xiàng)目是保障單位日常運(yùn)營(yíng)支出及商品和服務(wù)支出。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)單位規(guī)模、運(yùn)營(yíng)要求，2024****醫(yī)院?jiǎn)挝毁Y金項(xiàng)目預(yù)算。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

根據(jù)醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算10366.90萬元。

（三十九）****醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出按照此項(xiàng)補(bǔ)助資金使用范圍合理支出。

2.立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)財(cái)政局、衛(wèi)健委關(guān)于醫(yī)療服務(wù)與保****醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金的通知設(shè)立。

3.實(shí)施主體

****

4.實(shí)施方案

根據(jù)醫(yī)療服務(wù)與保****醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金使用范圍及資金支付要求合理支出，提高醫(yī)院效率，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，增加醫(yī)院總體收益。

5.實(shí)施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度預(yù)算安排

2024年該項(xiàng)目預(yù)算5000.00萬元。

十一、****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2024年********機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出14.30萬元，主要包括以下支出：其他商品和服務(wù)支出14.30萬元。與上年相比增加0.07萬元，增加0.49%。主要原因是：退休人員較上年增加9人，離休人員較上年較少1人。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額1697.00萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出1628.00萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出69.00萬元。涵蓋“信息技術(shù)、信息傳輸類**服務(wù)”、“醫(yī)療設(shè)備零部件”、“車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)”、“其他辦公用品”、“其他醫(yī)藥品”、“其他醫(yī)療設(shè)備”等采購(gòu)大類，編制政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)6項(xiàng)，采購(gòu)金額來源為事業(yè)收入。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本單位共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車2輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備55臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)39個(gè)，公開項(xiàng)目占本年預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算23777.98萬元，占本年項(xiàng)目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括

一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指通過財(cái)政撥款資**排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）

的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置

及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過

橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待

（含外賓接待）支出。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊倩 聯(lián)系電話：0472-****240