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主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

受市政府委托，****人大常委會(huì)報(bào)告2022年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

2023年6月，市人大常委會(huì)審議通過了《2022年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》。****市委書記批示精神、****市政府工作要求，市審計(jì)局專題研究部署整改工作，壓實(shí)責(zé)任、積極協(xié)調(diào)、層層推進(jìn)，力求整改工作提質(zhì)增效。被審計(jì)單位高度重視，積極研究制定整改方案，對(duì)能夠立即改正的，堅(jiān)決立行立改；對(duì)需要長(zhǎng)期推進(jìn)的，明確整改工作時(shí)間表和路線圖。有關(guān)市直行業(yè)主****，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，舉一反三，組織開展專項(xiàng)檢查工作。各相關(guān)部門各司其職、各負(fù)其責(zé)、多措并舉、齊抓共管，審計(jì)整改大格局初步形成。

一、市本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）未完成暫付款存量消化任務(wù)，且超比例新增暫付款規(guī)模問題。已消化26019萬(wàn)元，市財(cái)政局嚴(yán)格履行借款審批手續(xù)，嚴(yán)控新增暫付款規(guī)模。

（二）未及時(shí)清理盤活存量資金499萬(wàn)元問題。已清理盤活完畢。

（三）超支掛賬4.18億元問題。市財(cái)政局已制定暫付款消化計(jì)劃，逐步完成消化任務(wù)。

（四）部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金17.71億元未及時(shí)分配問題。已下達(dá)7.3億元，將積極籌措資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，逐步解決占用專項(xiàng)資金問題。

****政府償債支出26.25億元未納入預(yù)算管理問題。針對(duì)政府債券還本支出，將通過年末調(diào)整預(yù)算的方式予以整改；針對(duì)暫借國(guó)庫(kù)資金償還的隱性債務(wù)本息，將根據(jù)財(cái)力情況逐步消化。

****政府采購(gòu)項(xiàng)目管理不規(guī)范問題。****政府采購(gòu)監(jiān)管力度，要求相關(guān)單位進(jìn)一步落實(shí)采購(gòu)主體責(zé)任。

二、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

****住建局應(yīng)征收未征收城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)930.69萬(wàn)元問題。按屬地****住建局負(fù)責(zé)征繳，****住建局組成督導(dǎo)組，力爭(zhēng)年底前征繳完畢。

（二）市****公司未上繳公共租賃住房租金收入650.89萬(wàn)元問題。已上繳361.7萬(wàn)元，剩余資金將逐步上繳。

（三）不符合保障條件人員，違規(guī)享受國(guó)家低保政策待遇等問題。涉及的違規(guī)資金已全部追繳完畢。

****服務(wù)中心應(yīng)返未返建設(shè)工程質(zhì)量保證金743.49萬(wàn)元問題。已全部返還完畢；其12****中心累計(jì)超支掛賬4616.42萬(wàn)元問題。已核銷129.46萬(wàn)元，剩余部分將逐步消化解決。

（五）5家單位資產(chǎn)管理不規(guī)范問題。均已完成資產(chǎn)審批、入賬工作。

三、重點(diǎn)專項(xiàng)資金和專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）全市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理使用審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

——醫(yī)保基金籌集管理方面

1. 全市居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助11.69億元、新冠疫苗接種補(bǔ)助0.23億元未撥付到位問題。已撥付新冠疫苗接種補(bǔ)助881萬(wàn)元。剩余資金將按計(jì)劃逐步撥付。

2. **市等3****事業(yè)單位職工醫(yī)保單位統(tǒng)籌部分5.42億元問題。相關(guān)縣（市）區(qū)將積極籌措資金，逐步整改到位。

3. 全市挪用醫(yī)療保險(xiǎn)基金27.37億元問題。市醫(yī)保局聯(lián)合財(cái)政部門已制定還款計(jì)劃，于2027年年底前逐步歸還挪用的醫(yī)保基金。

4. 全市累計(jì)拖欠定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)等單位醫(yī)�；鸾Y(jié)算款4.66億元問題。**區(qū)已撥付18.33萬(wàn)元，相關(guān)縣區(qū)醫(yī)保部門已制定還款計(jì)劃，逐步撥付結(jié)算款。

——醫(yī)�；鸸芾硎褂梅矫�

1. 全市83****醫(yī)療機(jī)構(gòu)以超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等方式違規(guī)收取診療項(xiàng)目費(fèi)用25.32萬(wàn)元問題。違規(guī)資金已全部追繳完畢。醫(yī)保部門已聯(lián)合多部門開展專項(xiàng)整治工作，****醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度。

2. 2****醫(yī)療機(jī)構(gòu)違反醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，存在以模板書寫病例等問題。市醫(yī)保局**相關(guān)單位組成聯(lián)合檢查組，****醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。****醫(yī)療機(jī)構(gòu)退回違規(guī)結(jié)算醫(yī)保基金21.16萬(wàn)元，并罰款23.72萬(wàn)元。

3. 全市冒用956名死亡人員身份結(jié)算醫(yī)療費(fèi)用20.72萬(wàn)元問題。已全部追繳完畢。

4. 個(gè)別人員涉嫌利用已死亡人員身份購(gòu)買高值藥品欺詐騙取醫(yī)保基金4.92萬(wàn)元問題。******局，******局正在立案調(diào)查中。

（二）全市水利專項(xiàng)資金管理使用及相關(guān)生態(tài)修復(fù)政策落實(shí)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

——資金管理使用方面

1. 項(xiàng)目資金撥付緩慢問題。已撥付4594.83萬(wàn)元，其中**市300萬(wàn)元、**縣944.61萬(wàn)元、**區(qū)323.15萬(wàn)元、**區(qū)3027.07萬(wàn)元。

2. **縣退耕還河封育補(bǔ)助4810.98萬(wàn)元未發(fā)放到位問題。將積極籌措資金，逐步發(fā)放到位。

3. **市等3個(gè)縣（市）區(qū)村級(jí)水管員補(bǔ)助693.38萬(wàn)元未及時(shí)發(fā)放問題。已發(fā)放180.6萬(wàn)元，其中**縣149.8萬(wàn)元、**區(qū)30.8萬(wàn)元。

4. 6個(gè)縣區(qū)已死亡人員違規(guī)領(lǐng)取移民補(bǔ)助9.53萬(wàn)元問題。已全部追繳完畢。

——水利工程項(xiàng)目管理方面

1. 90項(xiàng)水利工程建設(shè)進(jìn)度慢問題。各縣（市）區(qū)倒排工期，加快進(jìn)度、保質(zhì)保量完成工程建設(shè)任務(wù)。目前，已驗(yàn)收30項(xiàng)，已完工29項(xiàng)，已開工4項(xiàng)。

2. 5個(gè)縣區(qū)19個(gè)項(xiàng)目存在未按設(shè)計(jì)施工，未履行設(shè)計(jì)變更手續(xù)問題。已按圖紙要求重新施工或履行了設(shè)計(jì)變更手續(xù)。

3. 3個(gè)縣區(qū)個(gè)別工程存在井房房頂防水脫落等質(zhì)量問題。已修復(fù)完畢。

4. 3個(gè)縣區(qū)部分項(xiàng)目招投標(biāo)程序不規(guī)范，個(gè)別項(xiàng)目涉嫌串標(biāo)問題。市水利局已完善招投標(biāo)流程，規(guī)范水利行業(yè)招投標(biāo)工作。**縣、**縣已約談相關(guān)責(zé)任人，西**已對(duì)涉及項(xiàng)目參加評(píng)標(biāo)的專家扣分并暫停評(píng)審資格。

5. **縣部分項(xiàng)目未履行采購(gòu)程序問題。****政府****水利局班子成員，將嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序。

——生態(tài)修復(fù)工作落實(shí)方面

1. 河道“四亂”嚴(yán)重，“礙洪”突出問題。涉及的單位已按要求采取及時(shí)清理河道垃圾、加強(qiáng)遼河封育區(qū)放牧整治等方式整改完畢。

2. 3個(gè)縣區(qū)7家單位累計(jì)欠繳水**費(fèi)589.67萬(wàn)元問題。**縣收繳10.2萬(wàn)元、**區(qū)收繳7.96萬(wàn)元。剩余資金正在催繳中。

3. 4家企業(yè)涉嫌偷用地下水問題。**縣對(duì)3家企業(yè)各罰款0.5萬(wàn)元并追繳水**費(fèi)4.2萬(wàn)元，**區(qū)已追繳水**費(fèi)0.5萬(wàn)元。

——水庫(kù)管理方面

全市73座水****水庫(kù)資產(chǎn)出售未報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)；21座水庫(kù)承包年租金價(jià)格偏低；39座水庫(kù)承包期限超過法定有效期20年；14座水庫(kù)在租期未到情況下，提前簽約續(xù)包，租金約定不合理，涉嫌資產(chǎn)流失問題。

上****紀(jì)委監(jiān)委，目前正在調(diào)查中。針對(duì)存在的問題，市水利局組成工作組，****水庫(kù)管理情況進(jìn)行全面清查。

另外，****水利局“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度執(zhí)行不規(guī)范問題。已理順流程、規(guī)范執(zhí)行集體決策制度；****管理所未上繳租金收入問題。該單位已轉(zhuǎn)制為企業(yè)，租金作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入自行管理。

（三）全市農(nóng)村公路建設(shè)改造工程審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。

——資金管理方面

3個(gè)縣區(qū)滯撥專項(xiàng)資金837.62萬(wàn)元問題。已撥付625.05萬(wàn)元，其中**市11.05萬(wàn)元、**區(qū)614萬(wàn)元，剩余資金將逐步撥付到位。

——工程管理方面

1. 招標(biāo)文件編制及評(píng)標(biāo)工作不規(guī)范問題。各縣（市）區(qū)已加強(qiáng)從業(yè)人員招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)文件編制及評(píng)標(biāo)工作。

2. 3個(gè)縣區(qū)投標(biāo)文件提供資料不全、施工方案與設(shè)計(jì)偏差較大問題。市交通局已約談建設(shè)單位及相關(guān)代理機(jī)構(gòu)，要求其嚴(yán)格遵守招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定。有關(guān)縣區(qū)交通主管部門將認(rèn)真組織招標(biāo)工作，責(zé)令代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格審核投標(biāo)文件。

3. 5個(gè)縣區(qū)不同程度存在未按設(shè)計(jì)施工，工程量不實(shí)問題。**縣已按設(shè)計(jì)返工完畢；**市、**縣預(yù)計(jì)12月底返工完畢；西**已變更設(shè)計(jì)，核減工程款0.83萬(wàn)元；**市已重新核查工作量，將據(jù)實(shí)結(jié)算工程款。

4. 個(gè)別縣區(qū)設(shè)計(jì)不合理、變更未備案等問題。已按標(biāo)準(zhǔn)修復(fù)完畢，完善設(shè)計(jì)變更手續(xù)。

5. 5個(gè)縣區(qū)存在部分工程內(nèi)業(yè)資料管理不規(guī)范問題。市交通局已建立健全內(nèi)業(yè)資料管理制度，相關(guān)縣區(qū)已明確和細(xì)化內(nèi)業(yè)資料清單。

6. 個(gè)別縣區(qū)施工合同簽訂不規(guī)范等問題。有關(guān)縣區(qū)已依法依規(guī)重新擬定合同范本。

另外，關(guān)于個(gè)別縣區(qū)工程后期管護(hù)不到位問題。相關(guān)單位已將安防工程和損毀路面修復(fù)完畢。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，2022年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，****政府及相關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見和建議，及時(shí)制定整改方案，審計(jì)整改工作取得了一定成效。對(duì)未完全整改到位的問題，****審計(jì)局繼續(xù)跟蹤監(jiān)督，整改不到位、審計(jì)不銷號(hào)。總之，市政府將進(jìn)一步強(qiáng)化整改工作，夯實(shí)各方整改責(zé)任，確保整改工作取得實(shí)效，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。