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2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息

公開目錄

一、****概況

（一）單位主要職能

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

（三）單位人員構(gòu)成

二、****2023年單位預(yù)算公開報表

（一）單位收支總表

（二）單位收入總表

（三）單位支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

****政府性基金預(yù)算支出表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出表

（十一）基本支出預(yù)算總表

（十二）項目支出預(yù)算總表

****政府采購預(yù)算明細(xì)表

****政府購買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表

（十五）單位整體支出績效目標(biāo)表

（十六）項目支出績效目標(biāo)表

三、****2023年預(yù)算情況說明

（一）單位收支總體情況

（二）單位收入總體情況

（三）單位支出總體情況

（四）財政撥款收支總體情況

（五）一般公共預(yù)算支出情況

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

****政府性基金預(yù)算支出情況

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出情況

（十一）基本支出預(yù)算總體情況

（十二）項目支出預(yù)算總體情況

四、其他重要事項說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

****政府采購情況

****政府購買服務(wù)情況

（五）預(yù)算績效管理情況

（六）項目支出安排情況

（七）部分專有名詞解釋

一、****概況

（一）單位主要職能

1、培養(yǎng)高等�？茖W(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展，****中心開設(shè)人文旅游、經(jīng)濟(jì)管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、機(jī)電與信息工程、汽車工程、建筑與藝術(shù)設(shè)計等相關(guān)專業(yè)的高職生及中職生學(xué)歷教育。

2、承擔(dān)國家省市的科學(xué)研究任務(wù)和相關(guān)社會服務(wù)。

3、以“服務(wù)社會”為辦學(xué)宗旨，針對不同的專業(yè)，找準(zhǔn)定位，發(fā)揮其社會服務(wù)功能和作用，注重培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才，建設(shè)高質(zhì)量“雙師型”師資隊伍，利用師資及各種教學(xué)**為社會、為企業(yè)開展各類職工崗前崗后、繼續(xù)教育等培訓(xùn)，提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢等社會服務(wù)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

********事業(yè)單位，有****附屬幼兒園1****事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)24個，具體如下：

12****管理部門，分別是：黨政辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、****團(tuán)委）、****統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)處、****研究中心）、總務(wù)處、保衛(wèi)處、****婦聯(lián)）；

10個教學(xué)院系，分別：經(jīng)濟(jì)管理系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、****學(xué)院、人文旅游系、建筑與藝術(shù)設(shè)計系、機(jī)電與信息工程系、基礎(chǔ)教育教學(xué)部、****學(xué)院（思想政治教學(xué)部）、技師學(xué)院、****學(xué)院；

2個教輔部門，分別是：圖書檔案館、****中心。

（三）單位人員構(gòu)成

****編制人數(shù)750人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制750人）。2022年末實(shí)有人數(shù)560人，其中：在職人員394人,離休人員2人，退休人員164人。

二、****2023年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）

三、****2023年預(yù)算情況說明

（一）單位收支總體情況

****2023年初預(yù)算收入合計20,822.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14,964.60萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入3,533.73萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,324.16萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算20,822.49萬元，其中：教育支出19,095.08萬元，社會保障和就業(yè)支出796.04萬元，衛(wèi)生健康支出351.94萬元，住房保障支出579.42萬元。2023年預(yù)算收支總額與2022年相比，減少10062.7萬元。主要原因是：2023年學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)的生均經(jīng)費(fèi)和教育收費(fèi)就減少，同時2023年未批復(fù)單位其他資金，所以整體預(yù)算收支減少。

（二）單位收入總體情況

****2023年收入預(yù)算總額為20822.49萬元，較上年減少10062.7萬元，主要原因：2023年學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)的生均經(jīng)費(fèi)和教育收費(fèi)就減少，同時2023年未批復(fù)單位其他資金，所以整體預(yù)算收支減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14,964.60萬元，占2023年單位收入的72%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占2023年單位收入的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占2023年單位收入的0%；財政專戶管理資金收入3,533.73萬元，占2023年單位收入的17%；事業(yè)收入0萬元，占2023年單位收入的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占2023年單位收入的0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占2023年單位收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占2023年單位收入的0%；其他收入0萬元，占2023年單位收入的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,324.16萬元，占2023年單位收入的11%。

（三）單位支出總體情況

****2023年支出預(yù)算總額為20,822.49萬元，減少10062.7萬元。主要原因：2023年學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)的生均經(jīng)費(fèi)和教育收費(fèi)就減少，同時2023年未批復(fù)單位其他資金，所以整體預(yù)算收支減少。其中：基本支出11,687.94萬元，占2023年單位支出的56%；項目支出9,134.55萬元，占2023年單位支出的44%。按照支出功能科目類級區(qū)分：一般公共服務(wù)支出0萬元，占單位支出的0%；教育支出19,095.08萬元，占單位支出的91%；社會保障和就業(yè)支出796.04萬元，占單位支出的4%；衛(wèi)生健康支出351.94萬元，占單位支出的2%；農(nóng)林水支出0萬元，占單位支出的0%；住房保障支出579.42萬元，占單位支出的3%。

（四）財政撥款收支總體情況

****2023年財政撥款總收入為17,288.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14,964.60萬元；占財政撥款收入的87%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,324.16萬元，占財政撥款收入的13%。相應(yīng)安排支出預(yù)算17,288.76萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占財政撥款支出的0%；教育支出15,561.36萬元，占財政撥款支出的90%，社會保障和就業(yè)支出796.04萬元，占財政撥款支出的5%；衛(wèi)生健康支出351.94萬元，占財政撥款支出的2%；農(nóng)林水支出0萬元，占財政撥款支出的0%；住房保障支出579.42萬元，占財政撥款支出的3%。2023年財政撥款收支總額與2022年相比，減少3199.22萬元，主要原因：2023年學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)的生均經(jīng)費(fèi)減少，所以財政撥款總收支減少。

（五）一般公共預(yù)算支出情況

****2023年一般公共預(yù)算支出總額17,288.76萬元，較上年減少3199.22萬元，主要原因：2023年學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)的生均經(jīng)費(fèi)減少，所以一般公共預(yù)算支出總額減少。其中：基本支出11,687.94萬元，占一般公共預(yù)算支出的68%；項目支出5,600.82萬元，占一般公共預(yù)算支出的32%。按照支出功能科目類級區(qū)分：一般公共服務(wù)支出0萬元，占一般公共預(yù)算支出的0%；教育支出15,561.36萬元，占一般公共預(yù)算支出的90%；社會保障和就業(yè)支出796.04萬元，占一般公共預(yù)算支出的5%；衛(wèi)生健康支出351.94萬元，占一般公共預(yù)算支出的2%；農(nóng)林水支出0萬元，占一般公共預(yù)算支出的0%；住房保障支出579.42萬元，占一般公共預(yù)算支出的3%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

****2023年一般公共預(yù)算基本支出為11,687.94萬元，較上年減少5526.06萬元，主要原因：2023年學(xué)生人數(shù)減少相應(yīng)的生均經(jīng)費(fèi)就減少了。其中：人員經(jīng)費(fèi) 7,644.15萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的65%；公用經(jīng)費(fèi)4,043.79萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的35%。人員經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助及其他交通費(fèi)用，其中：工資福利支出7,069.02萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的92%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出786.13萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的10%；其他交通費(fèi)用（專指公務(wù)交通補(bǔ)貼）支出0萬元，占人員經(jīng)費(fèi)的0%。公用經(jīng)費(fèi)主要是商品和服務(wù)支出和其他資本性支出，其中：商品和服務(wù)支出（不含在其他交通費(fèi)用中核算的公務(wù)交通補(bǔ)貼）3,832.79萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的95%；資本性支出0萬元，占公用經(jīng)費(fèi)的0%。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

****2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.43萬元，較2022年預(yù)算減少21.78萬元、下降48.19%。主要原因：為貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院、****政府、****政府牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想有關(guān)工作要求，加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.03萬元，比上年減少1.37萬元，下降57.27%；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為22.4萬元，比上年減少20.41萬元，下降47.68%。因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車購置費(fèi)均由市財政實(shí)行總額控制，年初未將額度分配至單位，年度執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際情況，按照程序?qū)徟蠓峙涞骄唧w單位。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占公共財政預(yù)算支出的比重為0.16%。

****政府性基金預(yù)算支出情況

****2023年無政府性基金預(yù)算支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

****2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出情況

****上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額2,324.16萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出2,324.16萬元。按照支出功能科目類級區(qū)分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出2,324.16萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，住房保障支出0萬元。

（十一）基本支出預(yù)算總體情況

****2023年基本支出預(yù)算總額為11,687.94萬元，其中：基本工資1,639.11萬元，津貼補(bǔ)貼1,233.86萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)184.00萬元，獎金0萬元，績效工資2,177.96萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)593.31萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)170.58萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)210.93萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)141.01萬元，其他社會保障繳費(fèi)59.15萬元，住房公積金579.42萬元，其他工資福利支出（長期聘用人員工資福利）79.69萬元，辦公費(fèi)80.00萬元，印刷費(fèi)30.00萬元，咨詢費(fèi)10.00萬元，水費(fèi)200.00萬元，電費(fèi)200.00萬元，郵電費(fèi)30.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)700.00萬元，差旅費(fèi)100.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)395.87萬元，租賃費(fèi)30.00萬元，會議費(fèi)10.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)80.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，專用材料費(fèi)200.00萬元，勞務(wù)費(fèi)1,000.00萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元，工會經(jīng)費(fèi)67.60萬元，福利費(fèi)36.83萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.40萬元，其他交通費(fèi)用40萬元，稅金及附加費(fèi)用10萬元，其他商品和服務(wù)支出539.07萬元，離休費(fèi)27.60萬元，退休費(fèi)532.45萬元，生活補(bǔ)助8.88萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助217.20萬元。

（十二）項目支出預(yù)算總體情況

****2023年項目支出預(yù)算總額為9,134.55萬元，其中：教育支出9,134.55萬元。

四、其他重要事項說明

（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

****2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3,832.79萬元，較上年減少3927.69萬元，主要原因：由于上年的人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照上一年8月份的工資表測算，人員經(jīng)費(fèi)不足部分放入公用經(jīng)費(fèi)中待調(diào)資和新增人員時調(diào)整，故公用經(jīng)費(fèi)中包含了待安排的人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，具體包括伙食補(bǔ)助費(fèi)184.00萬元，其他社會保障繳費(fèi)27萬元，辦公費(fèi)80.00萬元，印刷費(fèi)30.00萬元，咨詢費(fèi)10.00萬元，水費(fèi)200.00萬元，電費(fèi)200.00萬元，郵電費(fèi)30.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)700.00萬元，差旅費(fèi)100.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)395.87萬元，租賃費(fèi)30.00萬元，會議費(fèi)10.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)80.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元，專用材料費(fèi)200.00萬元，勞務(wù)費(fèi)1,000.00萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元，工會經(jīng)費(fèi)67.60萬元，福利費(fèi)36.83萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.40萬元，其他交通費(fèi)用40萬元，稅金及附加費(fèi)用10萬元，其他商品和服務(wù)支出539.07萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年初，****國有資產(chǎn)原值合計86146.36萬元，累計折舊13335.97萬元，凈值72810.39 萬元（其中：土地、房屋及構(gòu)筑物58605.80萬元，通用設(shè)備5632.40萬元，專用設(shè)備816.16元，文物和陳列品47.56萬元，圖書、檔案1313.99萬元，家具、用具、裝具及動植物2813.17萬元，無形資產(chǎn)3581.30萬元），較上年增加41352.87萬元，主要原因：****圖書館****學(xué)院系部門采購的各種專用設(shè)備和辦公設(shè)備的增加。

****政府采購情況

****2023年政府采購預(yù)算共3,272.62萬元，比上年減少2995.04萬元，下降48%。其中：貨物類采購預(yù)算共安排1979.81萬元，比上年減少4287.85萬元，下降68%；工程類預(yù)算共安排233萬元，比上年增加233萬元，增長100%；服務(wù)類預(yù)算共安排1059.81萬元，比上年增加1059.81萬元，增長100 %。增減變化的原因是：減少的原因是由于今年的部分資金已安****政府采購手續(xù)的項目，****政府采購填報相應(yīng)減少，增加的原因****政府****政府采購項目類型來填報，未填報服務(wù)類和工程類形成。

****政府購買服務(wù)情況

****2023年政府購買服務(wù)項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

（五）預(yù)算績效管理情況

****2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及財政撥款預(yù)算6810.39萬元。（詳見附件）

（六）項目支出安排情況

****2023年項目支出預(yù)算為9,134.55萬元，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而產(chǎn)生的專項經(jīng)費(fèi)支出。其中：占比較大的主要是高質(zhì)量項目建設(shè)項目6350.24萬元，占項目預(yù)算總支出的70%。

（七）部分專有名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：****2023年單位預(yù)算公開報表