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彭水苗族土家族自治縣城市管理局2023年部門預(yù)算情況說明

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2023年03月08日

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****2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂城市管理方面的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（2）執(zhí)行城市管理行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。

（3）負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道、廣場(chǎng)等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施維護(hù)管理；****停車場(chǎng)和路內(nèi)停車位的監(jiān)督管理。

（4）負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水處理的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市二次供水管理；負(fù)責(zé)城市供熱管理。

（5）負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境綜合整治；負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置的監(jiān)督管理。

（7）組織編制縣級(jí)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，**有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。

（8）負(fù)責(zé)**園林綠化建設(shè)、管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；參與城市公園緊急避難場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理。

（9）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合執(zhí)法工作。

（10）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

（11）負(fù)責(zé)城市管理數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)城市管理方面的科學(xué)研究和教育工作，推廣行業(yè)先進(jìn)方法和技術(shù)，開展城市管理的對(duì)外交流與**。

（12****機(jī)關(guān)****事業(yè)單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（13****機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位黨的建設(shè)工作。

（14****政府交辦的其他任務(wù)。

（15）加強(qiáng)的職責(zé)。加強(qiáng)城市管理領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，****執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（安全科）、市政公用設(shè)施科、園林綠化科、市容環(huán)衛(wèi)科（農(nóng)村環(huán)衛(wèi)科）、行政審批科。下屬事業(yè)單位：**縣城市****支隊(duì)和彭水苗族土家****管理中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13520.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7670.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款5849.9萬元。收入較2022年增加3805.67萬元，主要增加是生活垃圾臨時(shí)中轉(zhuǎn)站轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及處置費(fèi)項(xiàng)目撥款增加540萬元、**餐廚垃圾收運(yùn)進(jìn)行服務(wù)外包費(fèi)用撥款增加58萬元、****填埋場(chǎng)滲漏液處理運(yùn)行撥款增加14萬元、**環(huán)境衛(wèi)生保潔市場(chǎng)化服務(wù)撥款1920萬元、市政設(shè)施及道路零星維修撥款420萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾分類撥款增加597萬元、三峽庫區(qū)次級(jí)河流清漂作業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加9萬元等。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)13520.3萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算198.2萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算67.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3486萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算9331.59萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算50萬元，住房保障支出預(yù)算117.37萬元，其他支出預(yù)算270萬元。支出預(yù)算較2022年增加3805.67萬元，主要是基本支出預(yù)算增加345.74萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3459.92萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7670.4萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7670.4萬元，比2022年增加76.67萬元。其中：基本支出1991.5萬元，比2022年增加345.74 萬元，主要原因是在編人員增加、調(diào)資、根據(jù)新的預(yù)算系統(tǒng)臨聘人員費(fèi)用以項(xiàng)目核算的方式增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5678.9萬元，比2022年減少269.08萬元，主要原因是根據(jù)新的預(yù)算系統(tǒng)臨聘人員費(fèi)用以項(xiàng)目核算的方式減少、**垃圾處置場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)撥款減少等，主要用于縣城垃圾分類、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、餐廚垃圾收運(yùn)處理、生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及處置費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入5849.9萬元，政府性基金預(yù)算支出5849.9萬元，比2022年增加3729萬元，主要原因是生活垃圾臨時(shí)中轉(zhuǎn)站轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及處置費(fèi)項(xiàng)目撥款增加540萬元、**餐廚垃圾收運(yùn)進(jìn)行服務(wù)外包費(fèi)用撥款增加58萬元、****填埋場(chǎng)滲漏液處理運(yùn)行撥款增加14萬元、**環(huán)境衛(wèi)生保潔市場(chǎng)化服務(wù)撥款1920萬元、市政設(shè)施及道路零星維修撥款420萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾分類撥款增加597萬元、三峽庫區(qū)次級(jí)河流清漂作業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加9萬元等，主要用于路燈及燈飾電費(fèi)、路燈及樓宇景觀燈飾維護(hù)、**垃圾處置場(chǎng)運(yùn)行、園林綠化管護(hù)、公共廁所和綠化水費(fèi)、****填埋場(chǎng)滲漏液處理、**環(huán)境衛(wèi)生保潔市場(chǎng)化服務(wù)、**橋隧檢測(cè)評(píng)估費(fèi)用等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算411.3萬元，比2022年增加0萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)21.3萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是是厲行節(jié)約、嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，減少相應(yīng)的接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)390萬元，比2022年增加0萬元，主要是用于市政環(huán)境衛(wèi)生、城市管理執(zhí)法；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)615.05萬元，比上年增加14.44萬元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。****政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中****政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。一是編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)；二是所有特定目標(biāo)類支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7670.4萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛65輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛、環(huán)衛(wèi)車輛61輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公****政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張小波聯(lián)系方式：023-****1201

附件：1．部門財(cái)政撥款收支總表

2．部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3．部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4．部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5．部門政府性基金預(yù)算支出表

6．部門收支總表

7．部門收入總表

8．部門支出總表

9．部門政府采購預(yù)算表

10．部門整體績(jī)效目標(biāo)表

11．部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表一
****財(cái)政撥款收支總表
						單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
一、本年收入	13,520.30	一、本年支出	13,520.30	7,670.40	5,849.90
一般公共預(yù)算資金	7,670.40	社會(huì)保障和就業(yè)支出	198.20	198.20
政府性基金預(yù)算資金	5,849.90	衛(wèi)生健康支出	67.14	67.14
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金		節(jié)能環(huán)保支出	3,486.00	3,486.00
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,331.59	3,801.69	5,529.90
		農(nóng)林水支出	50.00		50.00
		住房保障支出	117.37	117.37
		其他支出	270.00		270.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款
政府性基金預(yù)算撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入
收入合計(jì)	13,520.30	支出合計(jì)	13,520.30	7,670.40	5,849.90

表二
****一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

									單位：萬元
功能分類科目			2022年預(yù)算數(shù)		2023年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱				總計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)			7,593.73		7,670.40		1,991.50		5,678.90
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出		171.27		198.20		198.20
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		171.27		198.20		198.20
****501	行政單位離退休		2.30		4.66		4.66
****502	事業(yè)單位離退休		34.50		34.95		34.95
****505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		89.65		103.28		103.28
****506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出		44.82		55.31		55.31
210	衛(wèi)生健康支出		62.99		67.14		67.14
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		62.99		66.85		66.85
****101	行政單位醫(yī)療		7.02		8.14		8.14
****102	事業(yè)單位醫(yī)療		54.49		56.71		56.71
****103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助		1.48		2.00		2.00
21015	醫(yī)療保障管理事務(wù)				0.29		0.29
****501	行政運(yùn)行				0.29		0.29
211	節(jié)能環(huán)保支出		3,756.00		3,486.00				3,486.00
21103	污染防治		2,364.00		2,094.00				2,094.00
****304	固體廢棄物與化學(xué)品		2,171.00		1,843.00				1,843.00
****399	其他污染防治支出		193.00		251.00				251.00
21104	自然生態(tài)保護(hù)		1,392.00		1,392.00				1,392.00
****402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)		1,392.00		1,392.00				1,392.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出		3,493.66		3,801.69		1,608.79		2,192.90
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)		1,200.79		1,459.13		980.95		478.18
****101	行政運(yùn)行		142.52		232.19		199.22		32.97
****102	一般行政管理事務(wù)		20.00
****104	城管執(zhí)法		1,038.27		1,226.94		781.73		445.21
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生		2,292.88		2,342.56		627.84		1,714.72
****501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生		2,292.88		2,342.56		627.84		1,714.72
221	住房保障支出		109.81		117.37		117.37
22102	住房改革支出		109.81		117.37		117.37
****201	住房公積金		109.81		117.37		117.37
備注：本表反映當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
表三
****一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

								單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目				2023年基本支出
科目編碼		科目名稱		總計(jì)		人員經(jīng)費(fèi)		日常公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)				1,991.50		1,376.45		615.05
301		工資福利支出		1,336.09		1,336.09
30101		基本工資		304.77		304.77
30102		津貼補(bǔ)貼		81.91		81.91
30103		獎(jiǎng)金		63.15		63.15
30107		績(jī)效工資		211.07		211.07
30108		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		103.28		103.28
30109		職業(yè)年金繳費(fèi)		55.31		55.31
30110		職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		50.97		50.97
30112		其他社會(huì)保障繳費(fèi)		12.77		12.77
30113		住房公積金		117.37		117.37
30114		醫(yī)療費(fèi)		15.88		15.88
30199		其他工資福利支出		319.60		319.60
302		商品和服務(wù)支出		615.05				615.05
30201		辦公費(fèi)		32.00				32.00
30202		印刷費(fèi)		9.00				9.00
30207		郵電費(fèi)		19.00				19.00
30209		物業(yè)管理費(fèi)		4.80				4.80
30211		差旅費(fèi)		25.30				25.30
30215		會(huì)議費(fèi)		5.00				5.00
30216		培訓(xùn)費(fèi)		13.99				13.99
30217		公務(wù)接待費(fèi)		21.30				21.30
30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		7.20				7.20
30231		公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		390.00				390.00
30239		其他交通費(fèi)用		33.44				33.44
30299		其他商品和服務(wù)支出		54.02				54.02
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		40.36		40.36
30305		生活補(bǔ)助		1.26		1.26
30399		其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		39.10		39.10

表四
****一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表


										單位：萬元
2022年預(yù)算數(shù)						2023年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)
411.30		390.00		390.00	21.30	411.30		390.00		390.00	21.30

表五
****政府性基金預(yù)算支出表
****政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
科目編碼	科目名稱	總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		5,849.90		5,849.90
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	5,529.90		5,529.90
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	75.00		75.00
****899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	75.00		75.00
21213	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出	5,454.90		5,454.90
****301	城市公共設(shè)施	1,442.00		1,442.00
****302	城市環(huán)境衛(wèi)生	4,012.90		4,012.90
213	農(nóng)林水支出	50.00		50.00
21367	三峽水庫庫區(qū)基金支出	50.00		50.00
****799	****水庫庫區(qū)基金支出	50.00		50.00
229	其他支出	270.00		270.00
22960	彩票公益**排的支出	270.00		270.00
****003	用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	270.00		270.00

表六
****部門收支總表
****部門收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)	13,520.30	合計(jì)	13,520.30
一般公共預(yù)算資金	7,670.40	社會(huì)保障和就業(yè)支出	198.20
政府性基金預(yù)算資金	5,849.90	衛(wèi)生健康支出	67.14
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金		節(jié)能環(huán)保支出	3,486.00
財(cái)政專戶管理資金		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,331.59
事業(yè)收入資金		農(nóng)林水支出	50.00
上級(jí)補(bǔ)助收入資金		住房保障支出	117.37
附屬單位上繳收入資金		其他支出	270.00
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金
其他收入資金

表七
****部門收入總表
****部門收入總表
											單位：萬元
科目		總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
合計(jì)		13,520.30	7,670.40	5,849.90
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	198.20	198.20
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	198.20	198.20
****501	行政單位離退休	4.66	4.66
****502	事業(yè)單位離退休	34.95	34.95
****505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	103.28	103.28
****506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	55.31	55.31
210	衛(wèi)生健康支出	67.14	67.14
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	66.85	66.85
****101	行政單位醫(yī)療	8.14	8.14
****102	事業(yè)單位醫(yī)療	56.71	56.71
****103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	2.00	2.00
21015	醫(yī)療保障管理事務(wù)	0.29	0.29
****501	行政運(yùn)行	0.29	0.29
211	節(jié)能環(huán)保支出	3,486.00	3,486.00
21103	污染防治	2,094.00	2,094.00
****304	固體廢棄物與化學(xué)品	1,843.00	1,843.00
****399	其他污染防治支出	251.00	251.00
21104	自然生態(tài)保護(hù)	1,392.00	1,392.00
****402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	1,392.00	1,392.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,331.59	3,801.69	5,529.90
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,459.13	1,459.13
****101	行政運(yùn)行	232.19	232.19
****104	城管執(zhí)法	1,226.94	1,226.94
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	2,342.56	2,342.56
****501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	2,342.56	2,342.56
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	75.00		75.00
****899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	75.00		75.00
21213	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出	5,454.90		5,454.90
****301	城市公共設(shè)施	1,442.00		1,442.00
****302	城市環(huán)境衛(wèi)生	4,012.90		4,012.90
213	農(nóng)林水支出	50.00		50.00
21367	三峽水庫庫區(qū)基金支出	50.00		50.00
****799	****水庫庫區(qū)基金支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	117.37	117.37
22102	住房改革支出	117.37	117.37
****201	住房公積金	117.37	117.37
229	其他支出	270.00		270.00
22960	彩票公益**排的支出	270.00		270.00
****003	用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	270.00		270.00

表八
****部門支出總表
****部門支出總表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	總計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		13,520.30	1,991.50	11,528.80
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	198.20	198.20
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	198.20	198.20
****501	行政單位離退休	4.66	4.66
****502	事業(yè)單位離退休	34.95	34.95
****505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	103.28	103.28
****506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	55.31	55.31
210	衛(wèi)生健康支出	67.14	67.14
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	66.85	66.85
****101	行政單位醫(yī)療	8.14	8.14
****102	事業(yè)單位醫(yī)療	56.71	56.71
****103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	2.00	2.00
21015	醫(yī)療保障管理事務(wù)	0.29	0.29
****501	行政運(yùn)行	0.29	0.29
211	節(jié)能環(huán)保支出	3,486.00		3,486.00
21103	污染防治	2,094.00		2,094.00
****304	固體廢棄物與化學(xué)品	1,843.00		1,843.00
****399	其他污染防治支出	251.00		251.00
21104	自然生態(tài)保護(hù)	1,392.00		1,392.00
****402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	1,392.00		1,392.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	9,331.59	1,608.79	7,722.80
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,459.13	980.95	478.18
****101	行政運(yùn)行	232.19	199.22	32.97
****104	城管執(zhí)法	1,226.94	781.73	445.21
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	2,342.56	627.84	1,714.72
****501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	2,342.56	627.84	1,714.72
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	75.00		75.00
****899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	75.00		75.00
21213	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出	5,454.90		5,454.90
****301	城市公共設(shè)施	1,442.00		1,442.00
****302	城市環(huán)境衛(wèi)生	4,012.90		4,012.90
213	農(nóng)林水支出	50.00		50.00
21367	三峽水庫庫區(qū)基金支出	50.00		50.00
****799	****水庫庫區(qū)基金支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	117.37	117.37
22102	住房改革支出	117.37	117.37
****201	住房公積金	117.37	117.37
229	其他支出	270.00		270.00
22960	彩票公益**排的支出	270.00		270.00
****003	用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	270.00		270.00

表九
****政府采購預(yù)算明細(xì)表
****政府采購預(yù)算明細(xì)表
											單位：萬元
項(xiàng)目編號(hào)	項(xiàng)目	總計(jì)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	財(cái)政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
合計(jì)

表十
部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
					單位：萬元
部門(單位)名稱	207-****		部門支出預(yù)算數(shù)	13,520.30
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo)	（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂城市管理方面的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。（2）執(zhí)行城市管理行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。（3）負(fù)責(zé)城市道路、橋梁、隧道、廣場(chǎng)等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施維護(hù)管理；**停車場(chǎng)和路內(nèi)停車位的監(jiān)督管理。（4）負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水處理的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市供水水質(zhì)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市二次供水管理；負(fù)責(zé)城市供熱管理。（5）負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的監(jiān)督管理。（6）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境綜合整治；負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置的監(jiān)督管理。（7）組織編制縣級(jí)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。（8）負(fù)責(zé)園林綠化建設(shè)、管理和城市公園行業(yè)管理；組織開展城市義務(wù)植樹活動(dòng)；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；參與城市公園緊急避難場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理。（9）負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合執(zhí)法工作。（10）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。（11）負(fù)責(zé)城市管理數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)城市管理方面的科學(xué)研究和教育工作，推廣行業(yè)先進(jìn)方法和技術(shù)，開展城市管理的對(duì)外交流與。（12**機(jī)關(guān)事業(yè)單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。（13機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位黨的建設(shè)工作。（14政府交辦的其他任務(wù)。（15）加強(qiáng)的職責(zé)。加強(qiáng)城市管理領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，**執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
績(jī)效指標(biāo)	指標(biāo)名稱	指標(biāo)權(quán)重	計(jì)量單位	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值
	服務(wù)覆蓋人口	20	萬人	≥	65
	案件辦結(jié)率	20	%	≥	100
	服務(wù)對(duì)象覆蓋率	20	%	≥	95
	服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	20	%	≥	95
	服務(wù)對(duì)象滿意度	10	%	≥	95
聯(lián)系人：			聯(lián)系電話：

表十一

****項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

207-****

預(yù)算項(xiàng)目：

****4321T000****48970-路燈及燈飾電費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：

10-縣城管局的主要職責(zé)/10-主要活動(dòng)

主管部門：

207-****

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

夏智勇

項(xiàng)目總額：

550

萬元

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

138****4432

其中: 財(cái)政資金：

550

萬元

年度目標(biāo)：

路燈及景觀燈飾的必備條件，確保城市功能照明設(shè)施良好運(yùn)行，為全縣人民夜間出行提供照明條件。

財(cái)政專戶管理資金：

萬元

單位資金：

萬元

社會(huì)投入資金：

萬元

銀行貸款：

萬元

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

本年指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

本年權(quán)重(%)

指標(biāo)方向性

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)

≥

365

天

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

設(shè)施服務(wù)覆蓋面積

≥

****000

平方米

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

設(shè)施服務(wù)覆蓋人口

≥

萬人

滿意度指標(biāo)

受益群體滿意度

≥

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

運(yùn)行電費(fèi)等

≥

550

萬元

注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

項(xiàng)目查詢服務(wù)

·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人，全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

項(xiàng)目定制服務(wù)

·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目，從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

·根據(jù)您的需要，向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況