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****學(xué)校2023年部門預(yù)算

目 錄

第一部分：****學(xué)校概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分：****學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

****政府采購預(yù)算安排情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：****學(xué)校2023年部門預(yù)算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預(yù)算支出情況表

表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表

表8：政府性基金預(yù)算支出情況表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表10：2023年度部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)公開表

第一部分：****學(xué)校概況

一、主要職能

****學(xué)校是**壯族****直屬的****學(xué)校，成立于1956年，是國家中等職業(yè)****學(xué)校、國****學(xué)校、**中等****學(xué)校、自治****學(xué)校、自治區(qū)文明單位。學(xué)校主要開展中等職業(yè)學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制實用技術(shù)型中職階段學(xué)生，聯(lián)合培養(yǎng)大專階段專業(yè)人才，開展農(nóng)業(yè)教育教學(xué)研究和技術(shù)研究，加大成果轉(zhuǎn)化，承擔(dān)涉農(nóng)人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作，進(jìn)行農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)服務(wù)，承辦職業(yè)技能鑒定考試，為三農(nóng)服務(wù)。

學(xué)校堅持“以農(nóng)為本，多元建設(shè)，共同發(fā)展”的專業(yè)建設(shè)思路，開設(shè)有農(nóng)林牧漁類、裝備制造類、電子與信息類、交通運輸類、新聞傳播類、財經(jīng)商貿(mào)類、旅游類、教育與體育類共八大類23個專業(yè)（畜牧獸醫(yī)、果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工、汽車運用與維修、新能源汽車運用與維修、制冷與空調(diào)設(shè)備運用與維修、汽車整車與配件營銷、機電設(shè)備安裝與維修、模具設(shè)計與制造、電子電器應(yīng)用與維修、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、會計、電子商務(wù)、市場營銷、旅游服務(wù)與管理、****飯店運營與管理、計算機應(yīng)用、計算機動漫與游戲制作、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機平面設(shè)計、移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù)、幼兒保育、中餐烹飪與營養(yǎng)膳食等），其中，自治區(qū)示范專業(yè)5個，****學(xué)校重點建設(shè)專業(yè)5個，****學(xué)校特****基地5個，自治區(qū)品牌專業(yè)建設(shè)2個。學(xué)校是**第一批現(xiàn)代學(xué)徒制（畜牧獸醫(yī)專業(yè)）試點單位，學(xué)校共有14個試點證書項目（網(wǎng)店運營推廣、幼兒照護、寵物護理與美容、數(shù)控車銑加工、工業(yè)機器人集成應(yīng)用、大數(shù)據(jù)財務(wù)分析、財務(wù)數(shù)字化應(yīng)用、數(shù)字創(chuàng)意建模、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用開發(fā)、車聯(lián)網(wǎng)集成應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試裝調(diào)、多軸數(shù)控加工、商用車銷售服務(wù)、數(shù)字媒體交互設(shè)計）入選教育部1+X證書制度試點。

學(xué)校是**新型職****基地、**貧困村勞****基地、****基地、**市扶貧創(chuàng)****基地、**市脫貧攻堅先進(jìn)后盾單位。2015年4月，由****、****政府共同建設(shè)的全****學(xué)院—****學(xué)院在我校掛牌成立。****學(xué)校和社會優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)**大力開展新型職業(yè)農(nóng)民培育、水庫移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)、全區(qū)基層農(nóng)技推廣人員培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定考證培訓(xùn)、行業(yè)從業(yè)人員崗位培訓(xùn)等，充分利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、農(nóng)業(yè)企業(yè)、******社、****基地開展田間教學(xué)，真正做到把課堂辦到村里、把技術(shù)送到家里，為服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、助推產(chǎn)業(yè)升級、精準(zhǔn)扶貧上發(fā)揮了重要作用，為推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)，同時為企業(yè)開展職業(yè)技能等級證、上崗證鑒定等培訓(xùn)。

學(xué)生可以通過參加****學(xué)校推薦單獨考試直升本科高校，真正實現(xiàn)了學(xué)生“升學(xué)有門，就業(yè)有道”。學(xué)校緊隨市場和行業(yè)、企業(yè)的步伐，****園區(qū)、****基地，采取校企**、工學(xué)交替、企業(yè)委培訂單辦學(xué)等辦學(xué)模式及“理實一體化”的教學(xué)模式培養(yǎng)一專多能、一書多證（畢業(yè)證書、職業(yè)資格證）的高素質(zhì)技能型人才。學(xué)校招生、就業(yè)及升學(xué)各項工作不斷發(fā)展，呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。學(xué)校重視學(xué)生就業(yè)和升學(xué)工作，畢業(yè)生就業(yè)率超98%，對口就業(yè)率超過85%，近年來，學(xué)生對口升讀高職及本科人數(shù)超過4000人，并逐年增加，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展大量高素質(zhì)技能型人才。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂編〔2010〕88號）有關(guān)規(guī)定，我校全****學(xué)校，****農(nóng)業(yè)廳管理的全****學(xué)校，為相當(dāng)正****事業(yè)單位。下設(shè)管理機構(gòu)8個，即：辦公室、人事科、計財科、學(xué)生科、教務(wù)科、總務(wù)科、****辦公室、保衛(wèi)科，均為正科級級別。

（二）教學(xué)教輔機構(gòu)核定情況。根據(jù)《關(guān)于****學(xué)校設(shè)立教學(xué)教輔機構(gòu)的批復(fù)》（桂農(nóng)業(yè)人〔2012〕54號）有關(guān)規(guī)定，我校下設(shè)教學(xué)教輔機構(gòu)16個，即：信息技術(shù)科、財經(jīng)商貿(mào)科、交通運輸科、農(nóng)林牧漁科、機械加工科、電子技術(shù)科、旅游服務(wù)與教育科、公共基礎(chǔ)科、****中心、****中心、****中心、****鑒定所、****基地、實訓(xùn)中心、圖書館、心理咨詢室。

三、人員構(gòu)成情況

（一）人員編制情況。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂編〔2010〕88號）及《****農(nóng)業(yè)廳****事業(yè)單位人員編制的批復(fù)》（桂編〔2016〕3號）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)核定我校實名編制182名，非實名編制90名，后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)14名，核定校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。其中職工比例為：專任教師不低于80%、教學(xué)輔助人員不超過5%、管理人員不超過10%、后勤服務(wù)人員不超過5%。

（二）人員在編情況。根據(jù)財政預(yù)算管理一體化平臺部門預(yù)算“二上”系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，****實有在職人員386人（實名編制在職人員188人，占在職人員48.70%；非實名編制74人，占在職人員19.17%；后勤控制數(shù)內(nèi)新聘人員1人占在職人員0.26 %；聘用在職人員實有人數(shù)123人，占31.87%。），離退休人員84人（鎮(zhèn)**人員1人，占離退休人員1.19%；退休83人，占離退休人員98.81%）。

第二部分：****學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，****學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2023年收支總預(yù)算10195.91萬元，同比增加1001.83萬元，增長10.90%。增長的主要原因是中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、納入財政專戶管理的收入安排的資金（教育收費）、未納入財政專戶管理的收入安排的資金（其他收入）、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入總體情況說明

2023年收入總預(yù)算10195.91萬元，同比增加1001.83萬元，增長10.90%。增長的原因同上（部門收支總體情況說明）。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款8244.80萬元，同比增加934.06萬元，增長12.78%，占比80.86%，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款6197.80萬元、中央補助經(jīng)費撥款2047萬元。增長的主要原因：中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。

****政府性基金預(yù)算撥款為0萬元，上年也為0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款為0萬元，上年也為0萬元。

（四）財政專戶管理資金收入722.5萬元，全部為學(xué)費、住宿費等教育收費安排的資金，同比增加0萬元，增長0%，占比7.09%。

（五）事業(yè)收入0萬元，上年也為0萬元。

****事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年也為0萬元。

（七）上級補助收入安排0萬元，上年也為0萬元。

（八）附屬單位上繳收入安排0萬元，上年也為0萬元。

（九）其他收入1228.61萬元，同比增加67.77萬元，增長5.84%，占比12.05%。增長的主要原因：****學(xué)校承接外單位相關(guān)培訓(xùn)收入增加，相關(guān)資產(chǎn)出租收入增加等。

（十）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元，上年也為0萬元。

三、部門支出總體情況說明

2023年支出總預(yù)算10195.91萬元，同比增加1001.83萬元，增長10.90%。增長的原因同上（部門收支總體情況說明）。

（一）按功能分類科目劃分，共分為4類。其中：

1.205類教育支出9624.68萬元，同比增加920.60萬元，增長10.58%，占支出總預(yù)算支出94.40%。增長的主要原因：中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。

205類03款02項“中等職業(yè)教育”9624.68萬元，同比增加920.60萬元，****學(xué)校****學(xué)校職業(yè)教育支出，包括人員經(jīng)費、學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置、學(xué)校職****學(xué)校正常運行經(jīng)費等。

2.208類社會保障和就業(yè)支出322.73萬元，同比增加40.89萬元，增長14.51%，占支出總預(yù)算支出3.17%。增長的主要原因：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

（1）208類05款02項“事業(yè)單位離退休”99.96萬元，同比增加3.14萬元，****學(xué)校離退休人員相關(guān)支出。

（2）208類05款05項“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 148.51萬元，同比增加25.16萬元，****學(xué)校繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。

（3）208類05款06項“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 74.26萬元，同比增加12.59萬元，****學(xué)校繳納職業(yè)年金費用支出。

3.210類衛(wèi)生健康支出137.11萬元，同比增加21.45萬元，同比增長18.55%占，支出總預(yù)算支出1.34%。增長的主要原因：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

（1）210類11款02項“事業(yè)單位醫(yī)療”99.98萬元，同比增加42.93萬元，****學(xué)校按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

（2）210類11款03項“公務(wù)員醫(yī)療補助”37.13萬元，同比減少21.48萬元，****學(xué)校按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的在職人員醫(yī)療費支出。

4.221類住房保障支出111.39萬元，同比增加18.88萬元，增長20.47%，占支出總預(yù)算支出1.09%。增長的原因：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

221類02款01項“住房公積金”111.39萬元，同比增長18.88萬元，****學(xué)校按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。其中：

1.基本支出預(yù)算。

基本支出3991.98萬元，同比增加277.32萬元，增長7.47%，占支出總預(yù)算的39.15%。增長的主要原因：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

（1）人員類支出預(yù)算2276.94萬元，同比增加302.53萬元，增長15.32%，占基本支出預(yù)算57.04%。其中，工資福利支出預(yù)算1855.99萬元，同比增加286.59萬元，增長18.26%，占人員類支出預(yù)算81.51%；對個人和家庭補助支出預(yù)算420.95萬元，同比增加15.94萬元，增長3.94%，占人員類支出預(yù)算18.49%。

（2）運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費預(yù)算支出（商品和服務(wù)支出預(yù)算）1715.04萬元，同比減少25.22萬元，減少1.45%，占基本支出預(yù)算42.96%。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算6203.93萬元，同比增加724.51萬元，增長13.22%，占支出總預(yù)算的60.85%。增長的主要原因：中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。

四、財政撥款收支總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算8244.8萬元，同比增加934.06萬元，增長12.78%，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款6197.80萬元，中央補助經(jīng)費撥款2047萬元。無政府一般債券提前批資金、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。增長的主要原因：中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年財政撥款支出總預(yù)算8244.8萬元，同比增加934.06萬元，增長12.78%，其中自治區(qū)本級經(jīng)費撥款6197.8萬元，中央補助經(jīng)費撥款2047萬元。無政府一般債券提前批資金、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。增長的主要原因同上（財政撥款收支總體情況說明）。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類。其中：

1.205類教育支出7830.35萬元，同比增加866.03萬元，增長12.44%，占一般公共預(yù)算支出94.97%。增長的主要原因：中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。

205類03款02項“中等職業(yè)教育”7830.35萬元，同比增加866.03萬元，****學(xué)校職業(yè)教育支出，包括人員經(jīng)費、學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置、學(xué)校職****學(xué)校正常運行經(jīng)費等。

2.208類社會保障和就業(yè)支出165.95萬元，同比增加27.69萬元，增長20.03%，占一般公共預(yù)算支出2.01%。增長的主要原因是：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

（1）208類05款02項“事業(yè)單位離退休”17.44萬元，同比增加2.53萬元，****學(xué)校離退休人員相關(guān)支出。

（2）208類05款05項“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 148.51萬元，同比增加25.16萬元，****學(xué)校繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。

3.210類衛(wèi)生健康支出137.11萬元，同比增加21.45萬元，增長18.55%，占一般公共預(yù)算支出1.66%。增長的主要原因：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

（1）210類11款02項“事業(yè)單位醫(yī)療”99.98萬元，同比增加42.93萬元，****學(xué)校按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

（2）210類11款03項“公務(wù)員醫(yī)療補助”37.13萬元，同比減少21.50萬元，****學(xué)校按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的在職人員醫(yī)療費支出。

4.221類住房保障支出111.39萬元，同比增加18.88萬元，增長20.41%，占一般公共預(yù)算支出1.35%。增長的原因：人員入編及調(diào)入，晉職晉檔提資等。

221類02款01項“住房公積金”111.39萬元，同比增長18.88萬元，****學(xué)校按照國家政策統(tǒng)一規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。其中：

1.基本支出預(yù)算。

基本支出3596.8萬元，同比增加297.98萬元，增長9.03%，占一般公共預(yù)算總支出43.63%。增長的主要原因：人員入編及調(diào)入，人員晉職晉檔提資等。

（1）人員類支出預(yù)算2074.76萬元，同比增加285.79萬元，增長15.98%，占基本支出預(yù)算57.68%。其中，工資福利支出預(yù)算1736.33萬元，同比增加270.46萬元，占人員類支出預(yù)算83.69%；對個人和家庭補助支出預(yù)算338.43萬元，同比增加15.33萬元，占人員類支出預(yù)算16.31%。

（2）運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費預(yù)算支出（商品和服務(wù)支出預(yù)算）1522.04萬元，同比增加12.18萬元，增長0.81%，占基本支出預(yù)算42.32%。增長的主要原因：****學(xué)校學(xué)生增加，使得定額公用經(jīng)費增加。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算4648萬元，同比增加636.08萬元，增長15.85%，占一般公共預(yù)算總支出56.37%。增長的主要原因：中央提前下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付專項資金、****政府提前下達(dá)學(xué)生資助經(jīng)費和教育經(jīng)費等增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年基本支出3596.8萬元，同比增加297.98萬元，增長9.03%。其中：

（一）人員經(jīng)費情況。

人員經(jīng)費2074.76萬元，占一般公共預(yù)算基本支出57.68%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出；離休費、退休費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補助支出等對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費情況。

公用經(jīng)費1522.04萬元，占一般公共預(yù)算基本支出42.32%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

****學(xué)校****財政廳核定的“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)編制預(yù)算，2023年一般公共預(yù)算資**排 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：

（一）“因公出國（境）費”0.00萬元，與上年持平。

（二）“公務(wù)接待費”0.00萬元，與上年持平。

（三）“公務(wù)用車購置費”0.00萬元，與上年持平。

（四）“公務(wù)用車運行維護費”0.00萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023****學(xué)校無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023****學(xué)校無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明。

2023****學(xué)校事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算1715.04萬元，同比減少25.22萬元，減少1.45%。事業(yè)運行經(jīng)費包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務(wù)費、咨詢費及其他商品和服務(wù)支出。

****政府采購預(yù)算安排情況說明。

我廳按照“應(yīng)編盡編、應(yīng)采盡采”的原則，****政府****政府采購預(yù)算。2023 年政府采購預(yù)算1036.76萬元，同比增加319.11萬元，增長44.47％，增長的主要原****學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中等職業(yè)辦學(xué)能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提****政府采購，采購預(yù)算較上年大幅增長。

1.按政府采購資金類型分類。一般公共預(yù)算撥款1024.76萬元，占政府采購預(yù)算的98.84%；單位資**排12萬元，占政府采購預(yù)算的1.16%。

2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預(yù)算342.85萬元，占政府采購預(yù)算的33.07%，其中貨物類采購預(yù)算330.85萬元、服務(wù)類采購預(yù)算12萬元。二是分散采購預(yù)算693.91萬元，占政府采購預(yù)算的66.93%，其中貨物類采購預(yù)算493.91萬元、服務(wù)類采購預(yù)算200萬元。

3.面向中小企業(yè)預(yù)留金額情況。適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算700.85萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額700.85萬元，占政府采購預(yù)算的67.60%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

1.公務(wù)用車情況。我校車輛編制數(shù)為4輛，定編小汽車實有數(shù)4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。

2.新增“三項資產(chǎn)”情況。2023年新增“三項資產(chǎn)”預(yù)算528.78萬元，主要是單價10萬以上果蔬花卉、新能源專業(yè)等教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備及軟件購置等。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

****學(xué)校根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理要求，組織做好2023年部門預(yù)算績效編制工作，按照科學(xué)性、可操作性和管理有用性的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合單位職能、項目內(nèi)容等實際情況，科學(xué)合理地制定具體、可衡量、可實現(xiàn)的績效目標(biāo)，并圍繞績效目標(biāo)編制清晰、可量化或定性、便于考核的績效指標(biāo)，績效指標(biāo)涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面。我校嚴(yán)格審核各預(yù)算單位績效目標(biāo)編制情況，并按要求完成了2023年項目支出績效目標(biāo)編制工作。****學(xué)校校2023年部門預(yù)算共有12個項目納入績效目標(biāo)編制管理范圍，預(yù)算資金6203.93萬元。

1.2023****學(xué)校實行績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及一般公共預(yù)算撥款6203.93萬元，部分重點項目績效目標(biāo)情況如下：

（1）直屬院校運行保障項目349.39萬元。該項目的績效目標(biāo)是：通過學(xué)生參觀、招生宣傳等方式順利完成當(dāng)****教育廳下達(dá)的招生任務(wù)；財經(jīng)商貿(mào)科客房實訓(xùn)室衛(wèi)生間改造、****商貿(mào)專業(yè)實訓(xùn)室損壞計算機、道路修復(fù)擴寬、供電擴容及垃圾亭等提升了校園教學(xué)實訓(xùn)環(huán)境；采購收發(fā)文專用國產(chǎn)計算機為了文件安全；遵守國家稅收法律法規(guī)及相關(guān)地方政策，按時繳納各項稅費，履行納稅義務(wù)。

（2）直屬院�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助項目333.11萬元。該項目的績效目標(biāo)是：通過校園設(shè)施維修維護，可消除校園設(shè)施安全隱患，改善基礎(chǔ)辦學(xué)條件，有利于促進(jìn)招生工作。****中心能夠有效幫助學(xué)生疏導(dǎo)心理壓力，解決心理問題，預(yù)防和干預(yù)惡性事件的發(fā)生。校園網(wǎng)絡(luò)安全維保服務(wù)提升校園網(wǎng)絡(luò)安全。內(nèi)部控制信息化進(jìn)一步實現(xiàn)辦公無紙化，提升辦公效益。

（3）現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目1132萬元。該項目的績效目標(biāo)是：維護維修校園設(shè)施，綠化校園環(huán)境，改善學(xué)生的學(xué)習(xí)、實訓(xùn)及生活條件，提高學(xué)校辦學(xué)條件，吸引更多學(xué)生來校就讀；專業(yè)實訓(xùn)設(shè)備采購?fù)瓿珊�，將更好的補充、****基地教學(xué)實訓(xùn)功能，****基地的作用，高效、有序地開展各項技能培訓(xùn)活動，更多更好地培養(yǎng)實用性人才；園藝技術(shù)專業(yè)****基地的建設(shè)貫徹職業(yè)教育新發(fā)展理念，利用虛擬現(xiàn)實技術(shù)豐富教學(xué)內(nèi)容，將技術(shù)技能應(yīng)用訓(xùn)練搬到課堂中進(jìn)行，提高教學(xué)實訓(xùn)質(zhì)量；提高教師教學(xué)研究及專業(yè)技能，教師在教學(xué)方面將會提高中職學(xué)生的理論水**操作能力；推進(jìn)“1 X”證書制度試點工作，能夠深化職業(yè)教育改革、提高人才培養(yǎng)質(zhì)量、拓展學(xué)生就業(yè)本領(lǐng)；區(qū)級職業(yè)教育在線精品課程促進(jìn)優(yōu)質(zhì)課程**共建共享，提高職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量。

（4****學(xué)校辦學(xué)能力提升經(jīng)費項目300萬元。該項目的績效目標(biāo)是：智慧考勤系統(tǒng)將進(jìn)一步提升我校信息化管理能力；網(wǎng)絡(luò)安全二級等保提高信息安全防護能力，降低系統(tǒng)被各種攻擊的風(fēng)險；教師外出進(jìn)行學(xué)習(xí)交流及專業(yè)技能提升，提升教育教學(xué)能力和學(xué)生管理經(jīng)驗，提高我校教育教學(xué)實力。

其他項目績效目標(biāo)詳見公開表的表10。

2.2023****學(xué)校補助市縣項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，無項目績效目標(biāo)。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度****事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參****事業(yè)單位）運行公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：****學(xué)校2023年部門預(yù)算報表

****學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。