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（2022年12月30日公開）

根據(jù)《中華人民**國(guó)審計(jì)法》和《黨政主要****事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》（中辦發(fā)〔2019〕45號(hào)），****審計(jì)局自2022年7月18日至2022年11月25日對(duì)綿****人民政府2020至2021年度財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。

一、基本情況

河**位于**區(qū)西**，2019年12月行政區(qū)劃調(diào)整后，河**轄原永河鎮(zhèn)、迎**成為三合一鄉(xiāng)鎮(zhèn)，幅員面積82.4平方千米。全鎮(zhèn)共有14個(gè)行政村和3個(gè)社區(qū)，總戶數(shù)1.9萬(wàn)戶，總?cè)丝?.3萬(wàn)人，農(nóng)業(yè)人口48871人。

****政府****人大工作辦公室）、****辦公室、****辦公室、****辦公室****辦公室、矛盾****中心）、經(jīng)****辦公室****辦公室）、****辦公室****辦公室）、****辦公室等7****服務(wù)中心、****中心、****中心、****中心等4****事業(yè)單位。

****政府核定行政編制47名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名、正股級(jí)職數(shù)7名、副股級(jí)職數(shù)11名；機(jī)關(guān)工勤人員編制5名；事業(yè)編制46名，其中副科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名、正股級(jí)職數(shù)5名、副股級(jí)職數(shù)4名。2021年12月實(shí)有干部職工115人，其中：公務(wù)員48人、機(jī)關(guān)工勤2人、事業(yè)人員51人、臨聘人員13名、西部志愿者1名。

審計(jì)結(jié)果表明，****政府貫徹落實(shí)中央、省、市重大經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署，建立重大經(jīng)濟(jì)決策制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，促進(jìn)改革發(fā)展及經(jīng)濟(jì)建設(shè)順利進(jìn)行。但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，****政府在財(cái)務(wù)收支管理方面也還存在一些問題，需要糾正和規(guī)范。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未按規(guī)定用途使用。

（二）一個(gè)項(xiàng)目超預(yù)算執(zhí)行。

（三）未經(jīng)審批，將結(jié)余的“三公”經(jīng)費(fèi)調(diào)劑到日常經(jīng)費(fèi)的其他科目中使用。

（四）報(bào)銷接待費(fèi)“三單”內(nèi)容不一致。

（五）現(xiàn)金使用不規(guī)范。

（六****政府采購(gòu)。

（七）部分固定資產(chǎn)未入賬。

三、審計(jì)處理情況

本次審計(jì)查出的相關(guān)問題，****審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告，提出處理意見。針對(duì)上述問題，審計(jì)建議：****政府一是要合理制定預(yù)算計(jì)劃，嚴(yán)格審核財(cái)政支出，規(guī)范項(xiàng)目資金的撥付和使用范圍，避免財(cái)政資金超范圍、超預(yù)算使用；二是要組織開展自查工作，規(guī)范現(xiàn)金管理使用及費(fèi)用報(bào)銷資料的審核審批，健全內(nèi)部控制制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；****政府采購(gòu)管理法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，規(guī)范政府采購(gòu)行為，****政府采購(gòu)制度，按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定實(shí)施工程項(xiàng)目采購(gòu)；四是要加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)定期清查，及時(shí)入賬，做到家底清楚、賬帳相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，防止資產(chǎn)流失。

四、整改情況

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，****政府高度重視，及時(shí)開展了整改工作。針對(duì)未按規(guī)定用途使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超預(yù)算執(zhí)行、自行調(diào)劑結(jié)余的“三公”經(jīng)費(fèi)到其他科目使用、現(xiàn)金使用不規(guī)范、****政府采購(gòu)等問題，已加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)；針對(duì)報(bào)銷接待費(fèi)“三單”不一致的問題，已退回違規(guī)報(bào)銷的接待費(fèi)；針對(duì)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符的問題，已將未入賬的固定資產(chǎn)登記入賬。