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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)三建鄉(xiāng)、栗子鄉(xiāng)、三壩鄉(xiāng)、南天湖鎮(zhèn)的國土**管理工作。貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)**、房屋管理的法律、法規(guī)、行政規(guī)章**策;負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)**;負(fù)責(zé)實施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)**開發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃,執(zhí)行用途管制,保護(hù)基本農(nóng)田;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場踏勘;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、房屋權(quán)籍管理;保護(hù)地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)災(zāi)害險情動態(tài)監(jiān)測;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷、住房安全、物業(yè)管理和房地產(chǎn)市場管理;協(xié)助征收轄區(qū)內(nèi)國土**和房屋管理的相關(guān)規(guī)費;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)**、房屋管理的動態(tài)巡查,處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾份;承辦上級部門交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

核定豐****管理所全額事業(yè)編制4名,其中設(shè)所長1名;實有在編人數(shù)4名。

(三)單位構(gòu)成。

本單位屬于股級單位,本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計85.76萬元,支出總計85.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.31萬元、下降2.6%,****政府性基金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計85.76萬元,較上年決算數(shù)增加0.10萬元,增長0.1%,主要原因是2021年職工薪級工資人調(diào)增。其中:財政撥款收入85.77萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計85.76萬元,較上年決算數(shù)減少2.31萬元,下降2.6%,****政府性基金減少。其中:基本支出79.35萬元,占92.5%;項目支出6.42萬元,占7.5%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計85.76萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加0.10萬元,增長0.1%。主要原因是預(yù)算追加職工薪級工資0.58萬元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入79.35萬元,較上年決算數(shù)增加0.56萬元,增長0.7%。主要原因是預(yù)算追加職工薪級工資0.58萬元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬元,增長0.6%。****政府性基金6.42萬元未納入年初預(yù)算,中途由縣財政追加指標(biāo)后納入調(diào)整預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出79.35萬元,較上年決算數(shù)增加0.56萬元,增長0.7%。主要原因是支付預(yù)算追加職工薪級工資0.58萬元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬元,增長0.6%。主要原因是年中預(yù)算追加職工薪級工資0.58萬元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出7.02萬元,占8.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元,增長1.6%,主要原因是職工薪級工資增加,繳費基數(shù)調(diào)增。

(2)衛(wèi)生健康支出4.18萬元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元,增長1%,主要原因是職工薪級工資增加,繳費基數(shù)調(diào)增。

(3)自然**海洋氣象等支出64.69萬元,占81.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬元,增長0.5%,主要原因是職工薪級工資增加。

(4)住房保障支出3.46萬元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出79.35萬元。其中:人員經(jīng)費63.12萬元,較上年決算數(shù)減少0.43萬元,下降0.7%,主要原因是主要原因是人員變動,經(jīng)費減少�；竟べY、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費16.23萬元,較上年決算數(shù)增加0.99萬元,增長6.5%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費等。

****政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入6.42萬元,較上年決算數(shù)減少0.45萬元,下降6.6%,主要原因是減少一處地質(zhì)災(zāi)害隱患點。本年支出6.42萬元,較上年決算數(shù)減少0.45萬元,下降6.6%,主要原因是減少一處地質(zhì)災(zāi)害隱患點。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.23萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬元,下降59.5%,主要原因是加強(qiáng)車輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.61萬元,下降53.9%,主要原因是加強(qiáng)車輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費2.09萬元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害巡察應(yīng)急保障用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬元,下降47.8%,主要原因是加強(qiáng)車輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.29萬元,下降38.2%,主要原因是加強(qiáng)車輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

公務(wù)接待費0.14萬元,****地質(zhì)隊專家巡察地質(zhì)災(zāi)害情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,下降90.7%,主要原因是接待單位食堂用工作餐。較上年支出數(shù)減少1.31萬元,下降90.3%,主要原因是加強(qiáng)接待費的管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次36人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費38.97元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費2.09萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是……。(由部門根據(jù)實際情況補(bǔ)充)。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降100%,主要原因是用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑,****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

****政府采購支出情況說明。

2021****政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對1個地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作人員經(jīng)費預(yù)警項目開展了績效自評,從評價情況來看,項目立項規(guī)范,績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,業(yè)務(wù)管理科學(xué),資金到們及時,項目效益明顯。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)

(三)重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。**可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公****政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:****政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;****政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參****事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-****0516

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