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臺(tái)****集團(tuán)有限公司

審計(jì)整改結(jié)果公告

2021年7月30日至2021年10月25日，****審計(jì)局派出審計(jì)組，****集團(tuán)原董事長、總經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)，2021年12月28****審計(jì)局送達(dá)的《臺(tái)****集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理林波任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》（臺(tái)委審辦企報(bào)〔2021〕34號(hào)）。審計(jì)報(bào)告指出了我單位存在“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展成效不夠”、“部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策管理和執(zhí)行不夠科學(xué)規(guī)范”、“資金資產(chǎn)**監(jiān)督管理存在風(fēng)險(xiǎn)”等方面存在的問題，并提出了審計(jì)意見和建議。****審計(jì)局要求，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真的研究和分析，并采取相關(guān)整改措施�，F(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

一、針對推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展成效不夠方面問題的整改情況

采取整改措施：

（1）進(jìn)一步推進(jìn)虧損處置，提出處置方案，該停的停，該關(guān)的關(guān)，該整改的整改，并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，著眼產(chǎn)業(yè)鏈謀劃項(xiàng)目，下達(dá)了7個(gè)調(diào)研課題任務(wù)，****公司、項(xiàng)目現(xiàn)場，深入研究產(chǎn)業(yè)前途、方向、路徑，著力解決“低小散”狀況。（2）加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，健全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。****集團(tuán)“三定方案”，強(qiáng)化風(fēng)控、法務(wù)職能，加強(qiáng)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控，修訂了《投資管理辦法》。（3）著力降低企業(yè)負(fù)債率，積極推進(jìn)隱性債務(wù)化解。對接相關(guān)單位，****集團(tuán)高鐵新區(qū)相關(guān)地塊出讓時(shí)，在土地出讓金中扣除需返還的****公司。（4）進(jìn)一步做大做強(qiáng)社發(fā)資產(chǎn)。針對**市社會(huì)民生領(lǐng)域短板明顯現(xiàn)象，****政府、市國資委，爭取政策傾斜與資產(chǎn)注入，做大現(xiàn)金流，降低負(fù)債率。（5）全面分析企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)推進(jìn)AA評級(jí)工作，增加融資渠道，降低融資成本。（6）加強(qiáng)全面預(yù)算管理。以降本增效為目標(biāo)，****公司經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算管理。

該問題整改在進(jìn)行中。

二、部分重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的投資決策管理和執(zhí)行不夠科學(xué)規(guī)范方面問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）規(guī)范投資程序。修訂《投資管理辦法》，落實(shí)國資投資監(jiān)管要求；****集團(tuán)“三定”方案，梳理投資部職能職責(zé)邊界，****集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分工，調(diào)整分管領(lǐng)導(dǎo)，重新梳理投資流程。（2）加強(qiáng)培訓(xùn)優(yōu)化流程。2021年12月20日，組織投資相關(guān)人員，****國資委《投資監(jiān)督管理辦法》《違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》等相關(guān)制度，切實(shí)增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)，提升政策水平。（3）進(jìn)一步規(guī)范合同管理。****集團(tuán)“三定方案”。強(qiáng)化風(fēng)控、法務(wù)職能，加強(qiáng)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控。（4）增強(qiáng)法律意識(shí)。堅(jiān)持并落實(shí)法務(wù)審查制度，要求凡擬對外簽訂交易合同的必須先進(jìn)行合法性審查并出具審查意見。（5）進(jìn)一步研究存在缺陷的運(yùn)營合同，制定方案，進(jìn)行相應(yīng)解決。（6）今后嚴(yán)格按照市國資新規(guī)定開展項(xiàng)目啟動(dòng)、公司設(shè)立、資產(chǎn)收購等相關(guān)投資活動(dòng)。

該問題整改在進(jìn)行中。

三、部分項(xiàng)目投資存在或有風(fēng)險(xiǎn)問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）成立專班破難。集團(tuán)形成工作合力推動(dòng)該項(xiàng)目問題整改，****國資委保持溝通。（2）采取止損措施。對部分項(xiàng)目啟動(dòng)依法退出的相關(guān)程序，并成立工作專班，****銀行、律師事務(wù)所、**股東開展協(xié)商，擬訂相關(guān)工作方案，定期召開會(huì)議研究推進(jìn)整改工作。（3）防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步組織進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易全面排查，并印發(fā)了《防范違規(guī)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。（4）健全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。****集團(tuán)“三定方案”，強(qiáng)化風(fēng)控、法務(wù)職能，加強(qiáng)投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控。

該問題整改在進(jìn)行中。

四、部分項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范，工程招投標(biāo)和建設(shè)操作不規(guī)范，管控不到位問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）加強(qiáng)招投標(biāo)工作過程管理，全面梳理排查招投標(biāo)單位人員注冊信息等不規(guī)范行為，督促相關(guān)代理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對投標(biāo)單位和人員的注冊信息資質(zhì)審查等。（2）強(qiáng)化監(jiān)督管理。行使建設(shè)單位主體責(zé)任，招投標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋監(jiān)管部門；****公司業(yè)務(wù)的各招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體談話，督促代理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對投標(biāo)單位和人員的資質(zhì)審查。（3****建設(shè)部，將后續(xù)出臺(tái)《集團(tuán)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法》，加強(qiáng)集團(tuán)項(xiàng)目方案評審、招投標(biāo)工作、集團(tuán)及所屬企業(yè)的工程監(jiān)管，補(bǔ)齊監(jiān)管漏洞。同時(shí)，統(tǒng)籌做好項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度等管理。（4）加強(qiáng)制度建設(shè)。編制《****公司招投標(biāo)管理辦法》，在招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)等環(huán)節(jié)明確業(yè)主、項(xiàng)目管理單位、招標(biāo)代理的職責(zé)權(quán)限與實(shí)施程序，加強(qiáng)招標(biāo)全過程監(jiān)管，完善限額以下工程招投標(biāo)管理流程。

該問題整改在進(jìn)行中。

五、部分項(xiàng)目工程施工監(jiān)督管理不到位問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）開展在建項(xiàng)目管理人員到崗情況全面排查。2021年11月至2021年12月排查在建項(xiàng)目21個(gè)，經(jīng)排查涉及人員未到崗項(xiàng)目5個(gè)，按照合同規(guī)定處罰5個(gè)，合計(jì)罰款88.1萬元在相應(yīng)的工程結(jié)算過程中予以扣回。（2）加強(qiáng)合同管理。按照合同要求設(shè)立考勤打卡，按月提供考勤數(shù)據(jù)，作為工程款支付附件；對于不到崗、不盡職的項(xiàng)目管理人員按照合同要求進(jìn)行處罰。（3）加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理。一是調(diào)整工程款撥付審批流程，所有****集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按規(guī)定撥付。二是修訂工程變更管理辦法，加強(qiáng)對施工、監(jiān)理等單位的監(jiān)管，切實(shí)防范質(zhì)量、安全、廉政等風(fēng)險(xiǎn)。三是明確各方主體責(zé)任，要求公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)理、施工及各參建單位的管理人員到崗履職的監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。（4）對施工單位就材料品牌更換等問題將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)對監(jiān)理單位質(zhì)量管理主體責(zé)任落實(shí)不到位問題將根據(jù)合同對其進(jìn)行相應(yīng)處罰。

該問題整改在進(jìn)行中。

六、大額資金存放操作不規(guī)范問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）積極開展資金存放。2021****國資委競爭性存放形式的放開，允許在考慮資金效益的前提下，開展非公開形式存放。2021年已開展相關(guān)資金存放3次，2022年將持續(xù)強(qiáng)化資金存放工作。（2）統(tǒng)籌管理資金存放，實(shí)施有效管控。2020年6月，已將****集團(tuán)資金管理部，統(tǒng)一管理。（3）建立資金管理系統(tǒng)。集團(tuán)2022年將搭建資金管理系統(tǒng)，系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化地對資金進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，逐步提升資金管理水平。（4）提升儲(chǔ)備資金效益。已于2021年12****集團(tuán)本級(jí)資金的清理調(diào)度；積極探索3個(gè)月內(nèi)儲(chǔ)備資金的效益提升，保障集團(tuán)的資金存放效益最大化。（5）修訂資金管理制度。增加集團(tuán)資金儲(chǔ)備限額條款，結(jié)合資金季度滾動(dòng)預(yù)算、銀行授信、市場資金流通情況等因素，完成限額內(nèi)資金儲(chǔ)備工作。

該問題整改在進(jìn)行中。

七、****學(xué)校項(xiàng)目終止，剩余指標(biāo)費(fèi)未收回問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）實(shí)行專班攻堅(jiān)。（2）確保及時(shí)收回。2022年1月上旬，與******分局、綠心委、******所相關(guān)負(fù)責(zé)人對接，明確款項(xiàng)收回流程、收回所需資料，下步在**區(qū)相關(guān)地塊出讓時(shí)，及時(shí)收回剩余的土地指標(biāo)費(fèi)。

該問題剩余指標(biāo)費(fèi)計(jì)劃在**區(qū)相關(guān)地塊出讓時(shí)及時(shí)收回。

八、三個(gè)銀行賬戶未經(jīng)過公開遴選問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）強(qiáng)化賬戶清理剛性執(zhí)行。對集團(tuán)成****銀行等賬戶進(jìn)行全面梳理，及時(shí)完成賬戶清理工作。（2）嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行賬戶開立的規(guī)定，賬戶開立列入黨委會(huì)議題，杜絕未通過公開競標(biāo)等方式開立賬戶。

該問題整改在進(jìn)行中。

九、三公經(jīng)費(fèi)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）開展業(yè)務(wù)接待情況全面自查。2021年12****集團(tuán)****公司業(yè)務(wù)接待情況。2021年12月8日，修訂了《業(yè)務(wù)招待管理辦法》，重申了紀(jì)律，從制度上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理。（2）嚴(yán)格業(yè)務(wù)接待審核把關(guān)。重點(diǎn)對公務(wù)、商務(wù)接待進(jìn)行專單審批、嚴(yán)格區(qū)分，重申無公函公務(wù)接待、異地接待、多餐接待等禁止性規(guī)定，并加強(qiáng)審核把關(guān)，防范違規(guī)接待問題的發(fā)生。（3）加強(qiáng)警示教育。****紀(jì)委警示教育片，通報(bào)警示案例，開展“四時(shí)”廉政干預(yù)，組織開展元旦等節(jié)假日期間糾治“四風(fēng)”專項(xiàng)檢查，把節(jié)日的“四風(fēng)”檢查列入每年必查項(xiàng)目，推動(dòng)中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)。

該問題已整改到位。

十、集團(tuán)OA數(shù)據(jù)庫未獲得正版授權(quán)問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）集團(tuán)已于2019年12月20頒布《軟件正版化工作管理規(guī)則（試行）》，加強(qiáng)軟件使用日常檢查和管理。（2****國資委關(guān)于軟件正版化采購要求，集團(tuán)本級(jí)于2019年底完成WPS+辦公云平臺(tái)（WPS office2019專業(yè)版、Windows10PRO中文版以及微軟服務(wù)器操作系統(tǒng)正版化采購。2020年底集團(tuán)下屬7****公司完成軟件正版化采購及安裝。（3）對于數(shù)據(jù)庫正版化我們將根據(jù)省、市國資委的后續(xù)安排部署，持續(xù)跟進(jìn)。

該問題已整改到位。

十一、****體育中心、****公司、****幼兒園有限公司人員招聘、5****公司勞務(wù)派遣超比例、子公司三定方案未重新編制報(bào)批等問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）出臺(tái)相關(guān)人事管理制度及薪酬管理制度，對因歷史遺留問題出現(xiàn)的長期臨時(shí)工問題只出不進(jìn)，****國資委。（2****幼兒園****國資委補(bǔ)報(bào)備。

（3）規(guī)范人員招錄程序。****公司****，由集團(tuán)人****國資委報(bào)備后實(shí)施。（4）加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照人社局的勞務(wù)派遣規(guī)定進(jìn)行整改，合規(guī)用工。（5）嚴(yán)格履行報(bào)批程序。根據(jù)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，子公司已在積極調(diào)整三定方案，****國資委。

該問題整改在進(jìn)行中。

十二、****公司采購“三無產(chǎn)品”、****集團(tuán)董事會(huì)決議等其他企業(yè)管理類問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部管理規(guī)范化。繼續(xù)加強(qiáng)制度宣導(dǎo)并完善有關(guān)管理制度，促進(jìn)單位內(nèi)部管理更加有序、規(guī)范、高效。****集團(tuán)有關(guān)執(zhí)行行為納入監(jiān)督范圍。（2）健全完善采購制度。****公司對采購驗(yàn)收管理?xiàng)l款進(jìn)行修訂，規(guī)范采購驗(yàn)收管理。

該問題已整改到位。

十三、部分項(xiàng)目**方資本金出資不及時(shí)、注冊資本金比例不達(dá)標(biāo)、未同步借款等投資活動(dòng)管控問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）堅(jiān)持“同步出資、同股同權(quán)”原則。同時(shí)嚴(yán)格根據(jù)同股同權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，與**方加強(qiáng)溝通聯(lián)系。（2）加強(qiáng)投資活動(dòng)管控。研究公司資本金增資事項(xiàng)，在重大項(xiàng)目投資決策前增加專家論證環(huán)節(jié)，邀請行業(yè)主管部門、可研機(jī)構(gòu)及高校專家、行業(yè)尖端人才等對項(xiàng)目進(jìn)行前期論證和市場研判，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，****公司資本實(shí)力與項(xiàng)目投資規(guī)模相匹配。（3****公司資金出借管理。****公司資金出借事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

該問題整改在進(jìn)行中。

十四、1****公司****國資委審批問題的整改情況

采取的整改措施及整改結(jié)果：

（1）該公司已清算，并完成注銷，清算費(fèi)用和稅費(fèi)，股東雙方按股比已各自承擔(dān)。（2）進(jìn)一步規(guī)范投資項(xiàng)目審批流程。2022年1月黨委會(huì)研究明確，****集團(tuán)統(tǒng)一決策，切實(shí)提高決策的科學(xué)性。（3）加強(qiáng)投資活動(dòng)管理。嚴(yán)格按照市國資新規(guī)定開展項(xiàng)目啟動(dòng)、公司設(shè)立、等相關(guān)投資活動(dòng)。

該問題已整改到位。

十五、體育中心未計(jì)提折舊問題的整改情況

采取整改措施及整改結(jié)果：

（1）加快推進(jìn)項(xiàng)目竣工決算事宜。****中心項(xiàng)目工程送審價(jià)事宜。協(xié)調(diào)施工方確認(rèn)后，****事務(wù)所出具決算報(bào)告終稿。（2****財(cái)務(wù)處理。集團(tuán)已于2022年1月開始根據(jù)預(yù)估價(jià)進(jìn)行計(jì)提折舊。

該問題整改在進(jìn)行中。

我單位對上述公告內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

特此公告。

臺(tái)****集團(tuán)有限公司

2022年3月15日