（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計(jì)248.19萬元，其中：基本支出182.58萬元，占73.56%；項(xiàng)目支出65.61萬元，占26.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

下載

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為248.19萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)、支出總計(jì)減少252.49萬元，下降50.43%。主要變動原因是收入減少為財(cái)政代扣40%工會經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)方式變更和人員變動。

下載

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.19萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少252.49萬元，下降50.43%。主要變動原因是收入減少為財(cái)政代扣40%工會經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)方式變更和人員變動。

下載

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出205.9萬元，占82.96%；社會保障和就業(yè)支出22.98萬元，占9.26%；衛(wèi)生健康支出6.86萬元，占2.76%；住房保障支出12.45萬元，占5.02%。

下載

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為248.19，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為205.9萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為22.98萬元，完成預(yù)算100%。

3.****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為6.86萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為12.45萬元，完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)165.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)16.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.28萬元，較上年度減少0.87萬元，下降75.65%。****政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬元，占100%。具體情況如下：

下載

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2023年增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度增加0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：越野車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度減少0.87萬元，下降75.65%。主要原因是按照中央關(guān)于厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，25人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.28萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度，****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.86萬元，比2023年度減少275.38萬元，下降94.23%。主要變動原因是收入減少為財(cái)政代扣40%工會經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)方式變更和人員變動。

****政府采購支出情況

2024年度，****政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2024年度預(yù)算編制階段，組織對人員類及特定目標(biāo)類等26個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對26個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取26個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2024年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，****工會整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告，其中，****工會部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為91分。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)支出（款）其他群眾團(tuán)體和事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出和項(xiàng)目支出

3.社會保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)在職和退休職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：****事業(yè)單位****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照《中華人民**國公務(wù)員法》****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2024****工會單位

整體績效評價(jià)報(bào)告

一、單位（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

****工會為參照《中華人民**國公務(wù)員法》****事業(yè)單位，無下屬單位及代管單位。****工會內(nèi)設(shè)股室2個，為辦公室和權(quán)益保障股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，根據(jù)縣委、市總的部署，結(jié)合**實(shí)際，確定工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。****工會工作。

2.依照法律和章程，****工會堅(jiān)定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù)，更好地保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性。并把這種積極性和創(chuàng)造性通過各種形式組織****政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來。

3.圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、****工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定、措施和制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4.加強(qiáng)工**論政策的研究，****工會提供理論政策服務(wù)；****工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；****工會自身改革和建設(shè)；****工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系，維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保障機(jī)制；****工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

5.協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委**級有關(guān)部門黨組（****工會****工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；****工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃以及培訓(xùn)工作。

6.****政府做好**和省、市、縣勞動模范及先進(jìn)集體的推薦、評選和管理工作；做好“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的管理工作。

7.****工會****工會資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作，研究、制**辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對全縣職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

8.承辦縣委、縣政府和市總交辦的其它事項(xiàng)。

（三）人員概況。

截至2024年末，在職人員12人，退休人員16人。

二、單位資金收支情況

（一）收入情況。2024年本年收入合計(jì)248.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.19萬元，占100%。

（二）支出情況。2024年本年收入合計(jì)248.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入248.19萬元，占100%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。****工會2024年決算報(bào)表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、單位預(yù)算績效分析

（一）單位預(yù)算總體績效分析。1.履職效能。2024年,按照在編人員和規(guī)定的定額編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,按照“量力而行、量入為出”的原則,按預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)合理安排經(jīng)費(fèi),根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等開支,有效控制了基本支出,實(shí)際支出沒有超出預(yù)算范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

2.預(yù)算管理。預(yù)算編制圍繞全年發(fā)生業(yè)務(wù)編制，按照無預(yù)算無開支的原則進(jìn)行支付、單位收入為財(cái)政撥款收入、支出執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算年終無結(jié)余、嚴(yán)控一般性支出。

3.財(cái)務(wù)管理。健全完善單位財(cái)務(wù)管理制度，從預(yù)算績效管理主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求，不斷提升單位財(cái)務(wù)管理效率。

4.資產(chǎn)管理。****工會建立健全資產(chǎn)管理制度和流程，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)利用率逐年提高，使有限的資產(chǎn)發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

5.采購管理。2024年無政府采購項(xiàng)目。

（二）單位預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

1.人員類項(xiàng)目績效分析。人員類項(xiàng)目主要包括工資福利、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、社會保險(xiǎn)費(fèi)等項(xiàng)目支出。人員工資福利按月足額支付，住房公積金、社會保險(xiǎn)費(fèi)等均無拖欠情況，支付完成率較高，與預(yù)算數(shù)偏差較小，無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等情況。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效分析。運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目包括單位日常運(yùn)行的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出，預(yù)算執(zhí)行中，對機(jī)關(guān)運(yùn)行提供了充分的保障，日常工作中嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事，做到量入為出、精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效分析。各特定目標(biāo)項(xiàng)目開展前均設(shè)定符合項(xiàng)目自身情況的績效目標(biāo)，項(xiàng)目資金使用與設(shè)定的績效目標(biāo)一致，項(xiàng)目完成后均達(dá)到預(yù)期效果。

通過預(yù)算績效管理和內(nèi)控管理，****工會認(rèn)真遵守預(yù)算、財(cái)政管理相關(guān)法規(guī)政策，****縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作，對照績效目標(biāo)任務(wù)，****工會職能作用的正常發(fā)揮、工會機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各項(xiàng)工作的正常開展，使工會組織的橋梁、紐帶作用得到了進(jìn)一步體現(xiàn)，財(cái)政資金發(fā)揮了較好的效益。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

****工會認(rèn)真對照2024年績效目標(biāo)制定及完成結(jié)果，進(jìn)一步對其整理優(yōu)化，作為參考將其應(yīng)用在2025年績效目標(biāo)制定工作上面。在嚴(yán)格執(zhí)行上級精神的前提下，針對本單位工作實(shí)際情況，進(jìn)一步完善和細(xì)化管理制度，確保財(cái)務(wù)收支合法合規(guī)和財(cái)產(chǎn)安全，年度各項(xiàng)工作順利開展，工作效率得以提高。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。****政府、市總工會的相關(guān)要求，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，程序合理。項(xiàng)目資金到位及時、資金使用按照進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目組織實(shí)施和管理有效，項(xiàng)目績效基本實(shí)現(xiàn)。

（二）存在問題。預(yù)算績效管理缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，造成預(yù)算績效管理工作有待加強(qiáng)，制度建設(shè)及預(yù)算執(zhí)行還存在一定差距。

（三）改進(jìn)建議。進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理相關(guān)工作，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，規(guī)范資金用途，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表