目 錄

第一部分：****機關(guān)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

四、車輛情況

第二部分：****機關(guān)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：部門預(yù)算公開報表

第一部分

****機關(guān)服務(wù)中心概況

一、單位主要職能

****衛(wèi)生健康委、****管理局提供后勤服務(wù)保障，具體如下：

（一）承擔房產(chǎn)、辦公用房等建筑物的管理與維護。

（二）負責基建、維修和危舊房改住房改造等政策性住房有關(guān)工作。

（三）負責水電、電梯、空調(diào)、通訊等各類設(shè)施設(shè)備的運行與維護。

（四）負責安全保衛(wèi)、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化等物業(yè)服務(wù)與設(shè)施設(shè)備維護等物業(yè)管理。

（五）負責公務(wù)車輛管理和公務(wù)交通保障。

****機關(guān)各類會議和培訓(xùn)的會務(wù)服務(wù)、公務(wù)接待后勤保障服務(wù)。

****機關(guān)文印、文件收發(fā)交換、票務(wù)服務(wù)。

****機關(guān)大宗資料、文件匯編、書刊、各種宣傳品及證書的印刷。

****機關(guān)辦公設(shè)備及用品等物資采購服務(wù)。

****機關(guān)固定資產(chǎn)實物管理。

****職工食堂管理和餐飲服務(wù)。

****機關(guān)干部職工的社會保險、戶籍、小兒入學(xué)入托等事務(wù)管理服務(wù)工作。

****機關(guān)工會財務(wù)管理工作。

（十四）其他臨時性后勤服務(wù)保障工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《自治區(qū)衛(wèi)生計生委關(guān)于整合組建**壯族****機關(guān)服務(wù)中心的通知》（桂衛(wèi)人發(fā)[2016]16號），****機關(guān)服務(wù)中心、原自治****委員會****中心整合組建**壯族****機關(guān)服務(wù)中心。根據(jù)《****委編辦****衛(wèi)生健康委****事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（桂編辦復(fù)[2019]83號），同意****機關(guān)服務(wù)****衛(wèi)生健康委****中心。****衛(wèi)生健康委****事業(yè)單位。

（一）人員構(gòu)成情況

（1）編制情況。

****中心編制18人，其中：事業(yè)編制3人，后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)15人。

（2）實有人數(shù)情況。

在職實有人數(shù)25人。其中：編制內(nèi)實有人數(shù)15人，其中：后勤服務(wù)事業(yè)編制編內(nèi)在職實有人數(shù)3人，后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)“老辦法”在職實有人數(shù)12人。后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)新聘在職實有人數(shù)3人，編外在職實有人數(shù)7人。

退休人員6人（財政全供給）。

（二）車輛情況

2025年車輛編制數(shù)1輛，定編小汽車實有數(shù)1輛。車輛為一般公務(wù)用車，商務(wù)車。

第二部分

****機關(guān)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

2025年收入總預(yù)算409.06萬元，同比上年488.05萬元減少78.99萬元，同比下降16.18%。主要原因是去年需購置一臺商務(wù)用車且有人員離職和退休。收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

2025年收入總預(yù)算409.06萬元，同比上年488.05萬元減少78.99萬元，同比下降16.18%。其中:

（一）一般公共預(yù)算撥款409.01萬元，同比上年451.62萬元減少42.61萬元，同比下降9.4%。

****政府性基金預(yù)算撥款0萬元，與上年持平。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，與上年持平。

（四）納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，與上年持平。

（五）未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，與上年持平。

（六）其他收入-利息收入0.05萬元，同比上年0.1萬元減少0.05萬元，同比下降50%。主要是單位加大資金管理力度及時清理單位負債，基本戶留存余額減少。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

2025年支出總預(yù)算409.06萬元，同比上年488.05萬元減少78.99萬元，同比下降16.18%。分類說明如下：

（一）按支出功能科目劃分，分為“208社會保障和就業(yè)支出”、“210衛(wèi)生健康支出”、“221住房保障支出”共3類，其中：

1.208社會保障和就業(yè)支出48.25萬元，占支出總預(yù)算11.80%，同比上年53.16萬元減少4.91萬元，同比下降9.2%，主要原因是有職工辭職使養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等人員經(jīng)費減少。

2.210衛(wèi)生健康支出339.81萬元，占支出總預(yù)算83.07%，同比上年396.16萬元減少56.35萬元，同比下降14.22%，主要原因是去年有新購置公車。

3.221住房保障支出21.01萬元，占支出總預(yù)算5.14%，同比上年21.12萬元減少0.11萬元，同比下降0.52%，主要原因是有職工住房公積金基數(shù)下降。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,本年支出預(yù)算分為基本支出、項目支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算383.01萬元,占支出總預(yù)算93.63%，同比上年414.45萬元減少31.44萬元，同比下降7.59%。主要原因是社保和公積金等人員經(jīng)費因有職工辭職和退休而減少。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算26.05萬元，占支出總預(yù)算6.37%，同比上年56萬元減少29.95萬元。主要原因是去年有公務(wù)用車購置項目。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年部門預(yù)算無此預(yù)算。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年部門預(yù)算無此預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.36萬元，同比上年33.36萬元，減少28萬元，同比下降83.93%。其中：

（一）因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費0.20萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行費3.13萬元，比上年31.13減少28萬元，下降89.95%，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元，比上年28萬元下降100%,主要原因是去年有一項公務(wù)用車購置28萬元。

公務(wù)用車運行維護費3.13萬元，與上年持平。

七、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我****事業(yè)單位，****機關(guān)****事業(yè)單位，2025年部門預(yù)算無此預(yù)算。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

2025年政府采購預(yù)算5.2萬元，同比上年32.64萬元減少27.44萬元，同比下降84.07%，其中：貨物類采購3.2萬元：空調(diào)3臺1.05萬元；汽車用油1萬元；打印機2臺0.45萬元；保密柜3組0.3萬元；復(fù)印紙一批0.4萬元；服務(wù)類采購2萬元：汽車維修和保養(yǎng)服務(wù)1.5萬元；汽車保險0.5萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2024年12月31日，我單位資產(chǎn)總額賬面數(shù)****976.9元，清查實有數(shù)****976.9元；負債總額賬面數(shù)8521.85元，清查實有數(shù)8521.85元；凈資產(chǎn)賬面總額****771.49元，清查實有數(shù)****771.49元。

十、預(yù)算績效目標情況說明

（一）本單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區(qū)本級項目3個，預(yù)算資金26.05萬元；項目名稱和項目績效目標分別為：

1. 殘疾人保障金項目3.80萬元，績效目標：通過完成年度殘疾人保障金申報，達成積極響應(yīng)國家殘疾人保障金政策目標，解決我單位未聘用殘疾人問題。

2. 辦公設(shè)備購置經(jīng)費1.8萬元，績效目標：****檔案室硬件配置，滿足單位基本辦公需求，****檔案室和保密室管理合規(guī)合標準運轉(zhuǎn)的目標。為機關(guān)提供強有力的后勤保障和高質(zhì)量的服務(wù)。

3. 機關(guān)后勤服務(wù)保障經(jīng)費20.40萬元，績效目標：通過發(fā)放工資、繳納社會保險，保持職工隊伍的穩(wěn)定性，****機關(guān)辦公正常運轉(zhuǎn)目標，解決職工后顧之憂。

（二）2025年本單位重要項目1個：